目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入財(cái)政廳2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

（一）西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級

（二）西藏自治區(qū)林木科學(xué)院

（三）西藏自治區(qū)林業(yè)規(guī)劃調(diào)查研究院

二、西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）林業(yè)和草原局職責(zé)

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，受自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作，單位級別為正廳級。區(qū)林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、森林資源管理處（政策法規(guī)處）、草原管理處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處（自治區(qū)綠化委員會辦公室）、自然保護(hù)地管理處、野生動(dòng)植物和濕地資源管理處、森林公安局、荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、規(guī)劃財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、政工人事處（機(jī)關(guān)黨委）、西藏林業(yè)信息中心、天然林保護(hù)保護(hù)工程管理辦公室（產(chǎn)業(yè)中心、林改辦）、自治區(qū)森林病蟲害防治站等。

其主要職能：

（一）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。

（二）組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

（三）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

（五）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。組織各類自然保護(hù)地評審工作，提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

    （七）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

（八）擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

（九）組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)林木良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

（十）指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。

（十一）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請自治區(qū)應(yīng)急管理廳，以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

（十二）監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財(cái)政性資金安排建議，按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

（十三）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作，承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)國際公約履約工作。

    （十四）完成自治區(qū)黨委（人民政府）交辦的其他任務(wù)。

（十五）職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障國家生態(tài)安全。按照國家的部署要求，加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

2019年林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)及下屬單位人員情況：

（1）區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)，財(cái)政全額撥款行政單位，現(xiàn)有總?cè)藬?shù)122人，其中：在職職工122人（含援藏干部9人）。

（2）區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院，差額撥款事業(yè)單位，在職人員73人，其中：在職職工73人（含援藏干部2人）。

（3）區(qū)林木科學(xué)研究院，屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，現(xiàn)有總?cè)藬?shù)24人，其中：在職職工24人。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2019年度

部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

2019年財(cái)政撥款收入為11138.84萬元，預(yù)算支出為11138.84萬元；支出包括社會保障和就業(yè)支出667.90萬元，節(jié)能環(huán)保支出333.28萬元，農(nóng)林水支出10137.66萬元。較2018年預(yù)算數(shù)11070.31萬元增加68.53萬元，增長0.62%；較2018年社會保障和就業(yè)支出631.72萬元增加36.18萬元，增長5.73%；較2018年節(jié)能環(huán)保支出164.02萬元增加169.26萬元，增長103.2%；較2018年農(nóng)林水支出10274.57萬元減少136.91萬元，減少1.35%。

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2019年度一般公共預(yù)算撥款為11138.84萬元與2018年預(yù)算數(shù)11070.31元相比增加68.53萬元，增長0.62%。其中基本支出2019年為5443.99萬元，與2018年5498.47萬元相比減少了54.48萬元（退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少）；2019年項(xiàng)目支出5694.85萬元，與2019年5571.84萬元相比增加了123.01萬元（預(yù)算內(nèi)增加的項(xiàng)目資金指標(biāo)現(xiàn)均在年初預(yù)算中下達(dá)）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算收入11138.84萬元，其中基本支出5443.99萬元，占總預(yù)算的48.97%；項(xiàng)目支出5694.85萬元，占總預(yù)算的51.12%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：595.83萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：72.07萬元。

3、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）：229.7萬元。

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）其他退耕還林支出（項(xiàng)）：103.58萬元。

5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：3204.1萬元。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：263.42萬元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：1571.99萬元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）：440.7萬元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）：51萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：735.61元。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：404萬元。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）：30萬元。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：73.4萬元。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：24.25萬元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：447.5萬元。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）：185萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）：100萬元。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項(xiàng)）：478.4萬元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：582.22萬元。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：389.8萬元。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：1156.27萬元。

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

基本支出5443.99萬元，其中工資福利支出4726.46萬元，占基本支出的86.82%；商品和服務(wù)支出708.93萬元，占基本支出的13.02%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.6萬元，占基本支出的0.16%。

2019年商品和服務(wù)支出預(yù)算708.93萬元，其中辦公費(fèi)13.42萬元、水費(fèi)3.01萬元、電費(fèi)12.76萬元、郵電費(fèi)19.41萬元、差旅費(fèi)126.02萬元、維修費(fèi)7.19萬元、會議費(fèi)36萬元、培訓(xùn)費(fèi)19.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)28.01萬元、取暖費(fèi)57.08萬元、工會經(jīng)費(fèi)59.8萬元、福利費(fèi)1.2萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼43.18萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.01萬元、其他費(fèi)用186.03萬元。

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為124.02萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)28.01萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.01萬元。（車輛購置費(fèi)為0元）與2018年124.79萬元相比減少0.77萬元。2018年公務(wù)用車保有量為28輛比2017年公務(wù)用車保有量34輛減少6輛。

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算中不予安排，按照上級部門統(tǒng)一安排執(zhí)行。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2019年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說明

2019年預(yù)算收入為11138.84萬元，其中廳機(jī)關(guān)為8976.43萬元、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院1330.21萬元、林木科學(xué)研究院832.2萬元。

2019年預(yù)算支出為11138.84萬元，其中廳機(jī)關(guān)為8976.43萬元、林業(yè)規(guī)劃研調(diào)查究院1330.21萬元、林木科學(xué)院832.2萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2019年預(yù)算收入為11138.84萬元，其中財(cái)政撥款收入為11138.84萬元，占總收入的100%。

八、關(guān)于部門支出總表的說明

2019年預(yù)算支出為11138.84萬元，其中廳機(jī)關(guān)為8976.43萬元、林業(yè)規(guī)劃調(diào)查研究院1330.21萬元、林木科學(xué)院832.2萬元。與2018年支出數(shù)11070.31萬元相比增加68.53萬元，增長0.62%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明

2019年基本支出中機(jī)關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)用708.93萬元，其中辦公費(fèi)13.42萬元、水費(fèi)3.01萬元、電費(fèi)12.76萬元、郵電費(fèi)19.41萬元、差旅費(fèi)126.02萬元、維修費(fèi)7.19萬元、會議費(fèi)36萬元、培訓(xùn)費(fèi)19.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)28.01萬元、取暖費(fèi)57.08萬元、工會經(jīng)費(fèi)59.8萬元、福利費(fèi)1.2萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼43.18萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.01萬元、其他費(fèi)用186.03萬元。

（二）政府采購情況說明。

2019年預(yù)算資金中安排了4個(gè)項(xiàng)目為政府統(tǒng)一性采購項(xiàng)目資金，一是全區(qū)森林公安局金盾網(wǎng)鏈路租賃費(fèi)76.7萬元、二是西藏林業(yè)內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)線路租賃費(fèi)341.86萬元、三是2019年全區(qū)林業(yè)有害生物防治經(jīng)費(fèi)444.31萬元、四是辦公大樓修繕192.61萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截止2018年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總計(jì)3534萬元，其中：房屋建筑物價(jià)值1992.54萬元、車輛價(jià)值618.07萬元、單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備237.13萬元、其他固定資產(chǎn)價(jià)值686.26萬元。

（四）預(yù)算績效情況說明

2019年西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局所有預(yù)算項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效全口經(jīng)、全覆蓋。在編制2019年預(yù)算時(shí)，對每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價(jià)目標(biāo)，我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作，按照績效管理辦法的要求，提高資金使用效益，強(qiáng)化績效預(yù)算管理，使我廳預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階，取得新的成績。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他支出。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

八、森林培育：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水地流失等支出。

九、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范和推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

十、森林資源管理：反映森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。

十一、森林生態(tài)效益補(bǔ)償：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

十二、自然保護(hù)區(qū)等管理：反映初國家公園外的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)、能力提升、生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、科研、宣傳及管理等方面的支出。

十三、濕地保護(hù)：反映天然濕地保護(hù)和管理方面的支出。