目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2020年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

                                     第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入財政廳2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級

(二)西藏自治區(qū)林木科學(xué)院

(三)西藏自治區(qū)林業(yè)規(guī)劃調(diào)查研究院

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）林業(yè)和草原局職責(zé)

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),受自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為正廳級。區(qū)林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、森林資源管理處(政策法規(guī)處)、草原管理處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處(自治區(qū)綠化委員會辦公室)、自然保護(hù)地管理處、野生動植物和濕地資源管理處、森林公安局、荒漠化防治處(退耕還林還草辦公室)、規(guī)劃財務(wù)處(審計處)、政工人事處(機(jī)關(guān)黨委)、西藏林業(yè)信息中心、天然林保護(hù)保護(hù)工程管理辦公室(產(chǎn)業(yè)中心、林改辦)、自治區(qū)森林病蟲害防治站等。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。組織各類自然保護(hù)地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

(十)指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊伍,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。

(十一)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

(十二)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

(十三)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關(guān)國際公約履約工作。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

(十五)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化,保障國家生態(tài)安全。按照國家的部署要求,加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，其中局機(jī)關(guān)，包括13個處;區(qū)林規(guī)院，包括 10個處室；林科院，包括 6個處室。

 第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2020年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

2020年財政撥款收入為10736.21萬元,預(yù)算支出為10736.21萬元;支出包括社會保障和就業(yè)支出616.34萬元,節(jié)能環(huán)保支出511.50萬元,農(nóng)林水支出8912.49萬元，衛(wèi)生健康支出324.01萬元，住房保障支出371.87萬元。較2019年預(yù)算數(shù)11138.84萬元減少了402.63萬元,減少3.61%;較2019年社會保障和就業(yè)支出667.90萬元減少51.56萬元,減少7.72%;較2019年節(jié)能環(huán)保支出333.28萬元增加178.22萬元,增長53.47%;較2019年農(nóng)林水支出10137.66萬元減少1225.17萬元,減少12.08%。2020年增加兩個項目衛(wèi)生健康支出324.01萬元，住房保障支出371.87萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況

2020年度一般公共預(yù)算撥款為10736.21萬元與2019年預(yù)算數(shù)11138.84萬元相比減少402.63萬元,減少3.61%。其中基本支出2020年為5690.42萬元,與2019年5443.99萬元相比增加了246.43萬元;2020年項目支出5045.79萬元,與2019年5694.85萬元相比減少了649.06萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況

 2020年一般公共預(yù)算收入10736.21萬元,其中基本支出5690.42萬元,占總預(yù)算的53.00%;項目支出5045.79萬元,占總預(yù)算的47%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):532.31萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):84.03萬元。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：182.15萬元；

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：85.83萬元；

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：56.03萬元；

6、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項):243萬元

7、節(jié)能環(huán)保支出(類)天然林保護(hù)(款)其他天然林保護(hù)支出(項):190萬元。

8、節(jié)能環(huán)保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項):78.5萬元。

9、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項):2960.08萬元。

10、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項):272.80萬元。

11、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項):1438.12萬元。

12、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林培育(項):370.20萬元。

13、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項):345萬元。

14、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項):645.61萬元。

15、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項):432萬元。

16、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)自然保護(hù)區(qū)等管理(項):34萬元。

17、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(hù)(項):109.20萬元。

18、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(hù)(項):20萬元。

19、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)執(zhí)法與監(jiān)督(項):609.30萬元。

20、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項):293萬元。

21、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)信息管理(項):336.82萬元。

22、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項):826.36萬元。

23、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):220萬元。

24、住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):371.87萬元。

三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

基本支出5690.42萬元,其中工資福利支出5028.82萬元,占基本支出的88.37%;商品和服務(wù)支出660.02萬元,占基本支出的11.60%;對個人和家庭的補(bǔ)助1.58萬元,占基本支出的0.03%。

2020年商品和服務(wù)支出預(yù)算660.02萬元,其中辦公費(fèi)12.27萬元、水費(fèi)23.47萬元、電費(fèi)42萬元、郵電費(fèi)17.74萬元、差旅費(fèi)114.80萬元、維修費(fèi)6.57萬元、會議費(fèi)23.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)18.10萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.12萬元、取暖費(fèi)50.80萬元、工會經(jīng)費(fèi)42.39萬元、福利費(fèi)1.10萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼42.78萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85.45萬元、其他費(fèi)用168.29萬元。

四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為96.57萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)11.12萬元,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85.45萬元。(車輛購置費(fèi)為0元)與2019年124.02萬元相比減少27.45萬元。2020年公務(wù)用車保有量為28輛與2019年公務(wù)用車保有量28輛無變化。因公出國(境)經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算中不予安排,按照部門需求再做申請。

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

我部門2020年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預(yù)算情況總體說明。

2020年預(yù)算收入為10736.21萬元,其中局機(jī)關(guān)為8684.52萬元、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院1382.22萬元、林木科學(xué)研究院669.47萬元。

2020年預(yù)算支出為10736.21萬元,其中局機(jī)關(guān)為8684.52萬元、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院1382.22萬元、林木科學(xué)研究院669.47萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2020年預(yù)算收入為10736.21萬元,其中財政撥款收入為10736.21萬元,占總收入的100%。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2020年預(yù)算支出為10736.21萬元,其中局機(jī)關(guān)為8684.52萬元、林業(yè)規(guī)劃調(diào)查研究院1382.22萬元、林木科學(xué)院669.47萬元。與2019年支出數(shù)11138.84萬元相比減少402.63萬元,減少3.61%。

九、其他重要事項的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2020年基本支出中機(jī)關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算660.02萬元,其中辦公費(fèi)12.27萬元、水費(fèi)23.47萬元、電費(fèi)42萬元、郵電費(fèi)17.74萬元、差旅費(fèi)114.80萬元、維修費(fèi)6.57萬元、會議費(fèi)23.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)18.10萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.12萬元、取暖費(fèi)50.80萬元、工會經(jīng)費(fèi)42.39萬元、福利費(fèi)1.10萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼42.78萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85.45萬元、其他費(fèi)用168.29萬元。

(二) 政府采購情況說明。

2020年預(yù)算資金中安排了5個項目為政府統(tǒng)一性采購項目資金,一是林地變更調(diào)查555.61萬元；二是生態(tài)公益林成效監(jiān)測364萬元；三是 2020年全區(qū)森林公安局金盾網(wǎng)線路租賃費(fèi)76.7萬元；四是森林防火信息系統(tǒng)運(yùn)維項目137萬元；五是自治區(qū)森林防火物資儲備經(jīng)費(fèi)100萬元。

(三) 國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截止2019年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總計 2635.1 萬元,其中:房屋建筑物價值 379.67萬元、車輛價值 618.07萬元、單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備1280.01 萬元、其他固定資產(chǎn)價值357.35萬元。

(四) 預(yù)算績效情況說明

2020年西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局所有預(yù)算項目實(shí)現(xiàn)績效全口經(jīng)、全覆蓋。在編制2020年預(yù)算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標(biāo),我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績效預(yù)算管理,使我廳預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。

（五）扶貧資金管理使用情況說明及績效目標(biāo)表。

    無

（六）政府債務(wù)情況

無

                                                第四部分

                                  名詞解釋

                                                                                          無