2025年西藏自治區(qū)林木科學研究院

單位預(yù)算

目  錄

第一部分西藏自治區(qū)林木科學研究院概況

一、主要職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林木科學研究院概況

一、主要職責

主要職責：研究林木種苗，促進林業(yè)發(fā)展、承擔新品種選育開發(fā)、高薪技術(shù)引進和科技成果轉(zhuǎn)化工作擬訂和編制我區(qū)良種培育技術(shù)和營造林標準、指導各地市林業(yè)科學技術(shù)試驗及其他相關(guān)服務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、科技推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室、財務(wù)室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學研究院

2025年單位預(yù)算表

（ 表格詳見附件）

第三部分

2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入總體情況

2025年度收入批復(fù)總指標2169.26萬元，同比2024年度收入批復(fù)總指標1487.54萬元，增加681.72萬元，主要原因為項目增加。其中：2025年一般公共預(yù)算撥款收入1959.26萬元，占90.32%。2025年事業(yè)單位經(jīng)營支出210萬元的項目資金，占9.68%。

（二）支出總體情況

2025年支出預(yù)算2169.26萬元，其中：基本支出1074.64萬元，占49.54%；項目支出1094.62萬元，占50.46%。

（三）一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2025年一般公共預(yù)算撥款1959.26萬元,比2024年預(yù)算數(shù)1466.94萬元增加492.32萬元，主要原因是2025年度較2024年單位預(yù)算項目數(shù)增加，項目資金增加。

2、一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

2025年一般公共預(yù)算當年撥款1959.26萬元，其中科學技術(shù)支出4萬元，占預(yù)算支出0.2%；社會保障和就業(yè)支出169.55萬元，占預(yù)算支出的8.65%；衛(wèi)生健康支出34.02萬元，占預(yù)算支出的1.74%；農(nóng)林水支出1,616.48萬元，占預(yù)算支出的82.51%；住房保障支出53.24萬元，占預(yù)算支出的2.72%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出81.97萬元。占預(yù)算支出的4.18%。

3、一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

（1）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2025年預(yù)算數(shù)70.70萬元，比2024年預(yù)算數(shù)63.49萬元增加7.21萬元，增加了10.19%。

（2）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 2025年預(yù)算數(shù)為33.67萬元，比2024年預(yù)算數(shù)31.77萬元增加1.9萬元，增加5.64%。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為34.02萬元，比2024年預(yù)算數(shù)30.55萬元增加3.47萬元，增加10.19%。

（4）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項): 2025年預(yù)算數(shù)為607.83萬元，比2024年預(yù)算數(shù)542.19萬元增加65.64萬元，增加10.79%。

（5）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款) 森林資源培育(項): 2025年預(yù)算數(shù)為503.89萬元，比2024年預(yù)算數(shù)313.89萬元，增加190萬元，。增加37.70%。主要是2025年度預(yù)算項目增加。

（6）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款) 森林資源管理(項): 2025年預(yù)算數(shù)為504.76萬元，比2024年預(yù)算數(shù)242.45萬元，增加262.31萬元，。增加51.96%。主要是2025年度預(yù)算項目增加。

（7）科學技術(shù)支出(類)科學技術(shù)普及(款)其他科學技術(shù)普及支出2025年預(yù)算數(shù)為4萬元。2024年未安排此項。

（8）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2025年預(yù)算數(shù)為53.24萬元，比2024年預(yù)算數(shù)47.64萬元增加5.6萬元，增加10.51%

（9）就業(yè)補助(類)公益性崗位補貼:2025年預(yù)算數(shù)為65.18萬元，比2024年預(yù)算數(shù)56.98萬元增加了8.2萬元，增加12.58%，主要為因全區(qū)相關(guān)人員平均工資上浮。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類) 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項): 2025年預(yù)算數(shù)為81.97萬元，2024年未安排此項。

4、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

2025年一般公共預(yù)算基本支出864.64萬元，其中：人員經(jīng)費779.89萬元，主要包括：工資性支出443.69萬元（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費70.7萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費34.02萬元、其他社會保險繳費2.64萬元（失業(yè)保險2.18萬元、工傷保險0.46萬元）、其他工資福利支出62.45萬元（個人取暖費4.64萬元、加班補助5.25萬元、、休假探親費29.59萬元、未休假補助10.20萬元、煤油補貼0.29萬元、增加一次休假探親費用12.48）職業(yè)年金繳費33.67萬元、住房公積金53.24萬元、醫(yī)療費、對個人和家庭的補助79.48萬元（生活補助73.36萬元、醫(yī)療費補助4.87萬元、其他對個人和家庭的補助1.25萬元）。公用經(jīng)費84.75萬元，主要包括:商品和服務(wù)支出預(yù)算批復(fù)數(shù)84.75萬元。具體有以下幾個:差旅費4萬元、電費10.45萬元、辦公費9.6萬元、取暖費2.4萬元、維修（護）費2萬元、車輛運行維護費18.67萬元，工會經(jīng)費8.45萬元，其他商品和服務(wù)支出29.18萬元。（公務(wù)通訊補貼3.7萬元、食堂補助19.22萬元、用氧經(jīng)費6.26萬元）。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

加強“三公”經(jīng)費管理，嚴控一般性支出，2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18.67萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費18.67萬元，比2024年預(yù)算數(shù)14.65萬元增加了4.02萬元，增加21.53%，其增加的主要原因是隨著車輛使用年限的增加，車輛維修費用增加。

2025年不涉及公務(wù)接待費，以及因公出國（境）費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，我院不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2025年度，政府采購服務(wù)類項目高寒地區(qū)鄉(xiāng)土樹種林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目58.2萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋716.3平方米，共有車輛 6輛，其主要為領(lǐng)導干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時辦公人員接送車輛。

六、項目績效目標情況

2025年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理21個，資金2169.26萬元。在編制2025年預(yù)算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標,將繼續(xù)加強預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預(yù)算管理,使我院預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。

2025年西藏自治區(qū)林木科學研究院未安排重點項目。

七、其他需要說明的情況

2025年度無政府債務(wù)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。