2025年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃

研究院?jiǎn)挝活A(yù)算

目  錄

第一部分西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)與研究；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評(píng)估和研究工作；承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè)；開展全區(qū)林業(yè)項(xiàng)目咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)與研究；開展征占用林業(yè)資源調(diào)查評(píng)估；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計(jì)量與監(jiān)測(cè)工作。承辦自治區(qū)林草局交辦的工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營(yíng)林規(guī)劃室、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財(cái)務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測(cè)研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2025年單位

預(yù)算表

（表格詳見附件）

第三部分

2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入總體情況

2025年度收入批復(fù)總指標(biāo)10,640.93萬(wàn)元，同比2024年度收入批復(fù)總指標(biāo)2097.07萬(wàn)元，增加8543.86萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加、單位資金增加。其中：2025年一般公共預(yù)算撥款收入2,140.93萬(wàn)元，占20.12%。2025年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出8500萬(wàn)元的項(xiàng)目資金，占79.88%。

（二）支出總體情況

2025年支出預(yù)算10640.93萬(wàn)元，其中：基本支出2429.85萬(wàn)元，占22.84%；項(xiàng)目支出8211.08萬(wàn)元，占77.16%。

（三）一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2025年一般公共預(yù)算撥款2140.93萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)2037.07萬(wàn)元增加103.86萬(wàn)元，主要原因是2025年度較2024年單位預(yù)算項(xiàng)目數(shù)增加，項(xiàng)目資金增加。

2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2140.93萬(wàn)元，其中科學(xué)技術(shù)支出8萬(wàn)元，占預(yù)算支出0.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出307.18萬(wàn)元，占預(yù)算支出的14.35%；衛(wèi)生健康支出83.45萬(wàn)元，占預(yù)算支出的3.9%；農(nóng)林水支出1,612.24萬(wàn)元，占預(yù)算支出的75.28%；住房保障支出130.06萬(wàn)元，占預(yù)算支出的6.1%。

3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)173.41萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)157.43萬(wàn)元增加15.98萬(wàn)元，增加了9.21%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為82.55萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)78.70萬(wàn)元增加3.85萬(wàn)元，增加4.66%。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為83.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)75.76萬(wàn)元增加7.69萬(wàn)元，增加9.21%。

（4）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為1516.24萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)1348.17萬(wàn)元增加168.07萬(wàn)元，增加11.08%。

（5）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為96萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)89萬(wàn)元，增加7萬(wàn)元，增加7.29%。主要是2025年度預(yù)算項(xiàng)目金額增加。

（6）科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出2025年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元。2024年未按排此項(xiàng)。

（7）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為130.06萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)118.08萬(wàn)元增加11.98萬(wàn)元，增加9.21%

（8）就業(yè)補(bǔ)助(類)公益性崗位補(bǔ)貼:2025年預(yù)算數(shù)為51.22萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)49.05萬(wàn)元增加了2.17萬(wàn)元，增加4.23%，主要為因全區(qū)相關(guān)人員平均工資上浮。

4、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

2025年一般公共預(yù)算基本支出2033.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1854.69萬(wàn)元，主要包括：工資性支出1167.08萬(wàn)元（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)173.41萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)83.45萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)6.56萬(wàn)元（失業(yè)保險(xiǎn)5.44萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)1.12萬(wàn)元）、其他工資福利支出125.12萬(wàn)元（個(gè)人取暖費(fèi)10.17萬(wàn)元、獨(dú)生子女費(fèi)0.12萬(wàn)元、加班補(bǔ)助11.23萬(wàn)元、休假探親費(fèi)49.61萬(wàn)元、未休假補(bǔ)助24.91萬(wàn)元、煤油補(bǔ)貼0.64萬(wàn)元、增加一次休假探親費(fèi)用28.44）職業(yè)年金繳費(fèi)82.55萬(wàn)元、住房公積金130.06萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助86.46萬(wàn)元（生活補(bǔ)助66.24萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.22萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬(wàn)元）。公用經(jīng)費(fèi)179.24萬(wàn)元，主要包括:商品和服務(wù)支出預(yù)算批復(fù)數(shù)179.24萬(wàn)元。具體有以下幾個(gè):差旅費(fèi)4.8萬(wàn)元、水費(fèi)4.32萬(wàn)元、電費(fèi)28.8萬(wàn)元、辦公費(fèi)5.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.84萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.6萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.2萬(wàn)元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.61萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.64萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出84.12萬(wàn)元。（公務(wù)通訊補(bǔ)貼9.22萬(wàn)元、食堂補(bǔ)助59.89萬(wàn)元、郵寄費(fèi)0.06萬(wàn)元、電梯維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元、用氧經(jīng)費(fèi)13.75萬(wàn)元）。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出，2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.01萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)18.54萬(wàn)元增加了4.47萬(wàn)元，增加19.42%，其增加的主要原因是隨著車輛使用年限的增加，車輛維修費(fèi)用增加。

2025年不涉及公務(wù)接待費(fèi)，以及因公出國(guó)（境）費(fèi)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，我院不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

2025年度，我院不涉及政府采購(gòu)預(yù)算。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋10005.58平方米，共有車輛 6輛，其主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時(shí)辦公人員接送車輛。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，資金10640.93萬(wàn)元。在編制2025年預(yù)算時(shí),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,按照績(jī)效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理,使我院預(yù)算績(jī)效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績(jī)。

2025年，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

七、其他需要說(shuō)明的情況

2025年度無(wú)政府債務(wù)。

第四部分  

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。