西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

2025年度部門預(yù)算

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，受自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一管理,主管全區(qū)林業(yè)和草原管理工作的職能部門，單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施全區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃和制度、組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。

(二) 組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。完善生態(tài)安全防護(hù)制度，組織開展林業(yè)和草原領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,開展國土綠化行動，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

(三) 負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂并組織實(shí)施林地保護(hù)利用規(guī)劃,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和規(guī)范,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂全區(qū)防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和規(guī)范,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)荒漠化綜合治理，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

(五) 負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。根據(jù)授權(quán)，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

(六) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和規(guī)范，建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系。負(fù)責(zé)國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。按規(guī)定權(quán)限，組織開展各類自然保護(hù)地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。

(七) 負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的相關(guān)制度,推進(jìn)集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)“三權(quán)分置”，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。統(tǒng)籌林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，建立健全相關(guān)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制，助力高原經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。開展退耕還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八) 擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn),擬訂并組織實(shí)施全區(qū)相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)范。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)林業(yè)和草原行業(yè)生態(tài)振興相關(guān)工作。

(九) 指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

 (十) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)林長制實(shí)施工作，擬定全區(qū)推進(jìn)林長制相關(guān)配套制度，負(fù)責(zé)林長制實(shí)施情況監(jiān)督檢查、考核評估等具體工作，承辦自治區(qū)總林長交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

(十一) 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織擬定全區(qū)森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；依法依規(guī)貫徹落實(shí)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化工作；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)工作。必要時(shí),可以提請自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

(十二) 按規(guī)定權(quán)限，監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)相關(guān)制度,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

 (十三) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。

(十四) 承擔(dān)自治區(qū)綠化委員會、拉薩南北山綠化指揮部、自治區(qū)國家公園示范區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十五) 完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)14個處室，公務(wù)員編制10個處室和及4個事業(yè)編制處室。區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院，包括 9個科室；區(qū)林木科學(xué)研究院，包括 6個科室。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級;

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院;

(三)西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2025年度

部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）部門收支總體情況

2025年收支總預(yù)算28136.58萬元。收入包含一般公共預(yù)算撥款收入19426.58萬元，事業(yè)收入8710萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出12萬元，社會保障和就業(yè)支出964.07萬元，衛(wèi)生健康支出370.56萬元，農(nóng)林水支出25986.47萬元，住房保障支出721.51萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出81.97萬元。

（二）部門收入總體情況

2025年收入預(yù)算28136.58萬元，包含一般公共預(yù)算撥款收入19426.58萬元,占預(yù)算收入69.04%；事業(yè)收入8710萬元，占預(yù)算收入30.96%。

（三）部門支出總體情況

2025年支出預(yù)算28136.58萬元，其中：基本支出8262.71萬元，占29.37%；項(xiàng)目支出19873.87萬元，占70.63%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19426.58萬元。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出12萬元，社會保障和就業(yè)支出964.07萬元，衛(wèi)生健康支出370.56萬元，農(nóng)林水支出17486.47萬元，住房保障支出511.51萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出81.97萬元。

（五）一般公共預(yù)算支出總體情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19426.58萬元。同比2024年度17436.36萬元增加1990.22萬元，主要原因是2025年度較2024年部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)增加，新增合理載畜量核定、林草碳匯開發(fā)專項(xiàng)以及飛播播種造林試驗(yàn)項(xiàng)目各項(xiàng)尾款在年初預(yù)算中申報(bào)。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19426.58萬元，其中科學(xué)技術(shù)支出12萬元，占預(yù)算支出的0.06%；社會保障和就業(yè)支出964.07萬元，占預(yù)算支出的4.96%；衛(wèi)生健康支出370.56萬元，占預(yù)算支出的1.91%；農(nóng)林水支出17486.47萬元，占預(yù)算支出的90.02%；住房保障支出511.51萬元，占預(yù)算支出的2.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出81.97萬元，占預(yù)算支出的0.42%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款) 其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為12萬元，2024年預(yù)算無此科目。主要是2025年度將三區(qū)科技人才經(jīng)費(fèi)按規(guī)定列入該科目。

（2）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為681.45萬元，比2024年預(yù)算數(shù)645.99萬元增加35.46萬元，增長5.49%。主要是人員變動相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為166.22萬元，比2024年預(yù)算數(shù)166.48萬元減少0.26萬元，減少0.16%。主要是每年根據(jù)自治區(qū)人社廳提供退休人員職業(yè)年金估算數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)。

（4）社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為116.4萬元，比2024年預(yù)算數(shù)56.98萬元增加59.42萬元。主要是公益性人員增加且全區(qū)相關(guān)人員平均工資上浮。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為210.48萬元，比2024年預(yù)算數(shù)204.54萬元增加5.94萬元，增加2.90%。主要是人員變動相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為42.61萬元，比2024年預(yù)算數(shù)41.59萬元增加1.02萬元，增長2.45%。主要是人員變動相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為117.47萬元，比2024年預(yù)算數(shù)106.31萬元增加11.16萬元，增加10.50%，事業(yè)單位人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（8）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為3689.58萬元，比2024年預(yù)算數(shù)3744.68萬元減少55.1萬元，減少1.47%。主要是辦公用房面積等重新核算錄入，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)有所減少。

（9）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為523.23萬元，比2024年預(yù)算數(shù)114.81萬元增加408.42萬元。主要是2025年將部分小項(xiàng)目整合到林業(yè)草原執(zhí)法、督查工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)年度績效考核結(jié)果，本年度機(jī)動經(jīng)費(fèi)大幅增加。

（10）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為120萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加100%。主要是2025年新增該科目，按照規(guī)定“機(jī)構(gòu)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目列入“機(jī)關(guān)服務(wù)”。

（11）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)2124.07萬元，比2024年預(yù)算數(shù)1890.36萬元增加233.71萬元，增加12.36%。主要是相關(guān)項(xiàng)目數(shù)及資金增加。

（12）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為2638.93萬元，比2024年預(yù)算數(shù)1444.39萬元增加1194.54萬元，增加82.70%。主要是2025年度新增林草碳匯開發(fā)專項(xiàng)以及高抗強(qiáng)適應(yīng)性高山柳品種繁育技術(shù)研究。

（13）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為4578.85萬元，比2024年預(yù)算數(shù)2136.69萬元增加2442.16萬元，主要是2025年度飛播造林試驗(yàn)項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)列入該科目。

（14）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(hù)(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為155.8萬元，比2024年預(yù)算數(shù)285.15萬元減少129.35萬元，減少45.36%。因2025年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目資金較2024年度有所減少。

（15）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為198.16萬元，比2024年預(yù)算數(shù)832.43萬元減少634.27萬元，減少76.19。因2025年度相關(guān)項(xiàng)目資金有所壓減，項(xiàng)目數(shù)減少。

（16）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)信息管理(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為480萬元，比2024年預(yù)算數(shù)533萬元減少53萬元，減少9.94%。主要是2025年度信息化運(yùn)維項(xiàng)目及線路租賃項(xiàng)目按照評審結(jié)果，相關(guān)資金有所減少。

（17）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為194萬元，比2024年預(yù)算數(shù)305.46萬元減少111.46萬元，減少36.49%。因2025年度森林防火物資儲備經(jīng)費(fèi)等安排項(xiàng)目資金有所減少。

（18）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為1065.94萬元，比2024年預(yù)算數(shù)2405.41萬元減少1339.47萬元，主要為2025年度相關(guān)項(xiàng)目資金數(shù)及項(xiàng)目資金有所減少。

（19）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為1580.9萬元，比2024年預(yù)算數(shù)10萬元增加1570.9萬元。因2025年度項(xiàng)目數(shù)及資金增加且新增“十五五”規(guī)劃類相關(guān)項(xiàng)目。

（20）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款) 退耕還林還草(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為137.01萬元，2024年無此科目預(yù)算項(xiàng)目，故同比增加100%。2025年度按照規(guī)定“新一輪退耕還林還草落地上圖數(shù)據(jù)復(fù)核”等項(xiàng)目列入“退耕還林還草”。

（21）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為511.51萬元，比2024年預(yù)算數(shù)484.82萬元增加26.69萬元，增長5.51%。主要是人員變動相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（22）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類) 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款) 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為81.97萬元，2024年無此科目預(yù)算項(xiàng)目，故同比增加100%。主要2025年度新增高寒地區(qū)鄉(xiāng)土樹種林木種質(zhì)資源庫建設(shè)。

（六）一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2025年一般公共預(yù)算基本支出7656.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6870.47萬元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、其他工資福利支出（個人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助（撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助）、其他對個人和家庭的補(bǔ)助（西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費(fèi)786.32萬元，主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出）、工會經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為232.5萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)231.5萬元（其中基本支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)119.28萬元），公務(wù)接待費(fèi)1萬元, 無因公出國（境）費(fèi)及公務(wù)用車購置費(fèi)。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年254.2萬元減少21.7萬元，減少8.54%。主要是2024年為避免出現(xiàn)以前年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金缺口，進(jìn)行年中追加情況。除日常公用經(jīng)費(fèi)保障外，在各處室項(xiàng)目資金中申報(bào)了相關(guān)公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。2025年嚴(yán)格按照厲行節(jié)約過緊日子規(guī)定，對相關(guān)資金進(jìn)行了壓減。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年局機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算522.33萬元，比2024年預(yù)算數(shù)528.84萬元減少6.51萬元，減少1.23 %，主要是2025年度根據(jù)辦公用房面積重新核算錄入，相應(yīng)“商品和服務(wù)支出”資金有所減少。包括辦公費(fèi)25.5萬元、水費(fèi)10萬元、電費(fèi)35萬元、郵電費(fèi)15萬元、取暖費(fèi)19.32萬元、差旅費(fèi)65.41萬元、維修費(fèi)25萬元、會議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、福利費(fèi)1.05萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82萬元、其他商品和服務(wù)支出180.95萬元、工會經(jīng)費(fèi)52.1萬元。所屬事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購情況

2025年政府采購預(yù)算9428.76萬元，其中，局機(jī)關(guān)政府采購服務(wù)預(yù)算資金合計(jì)9210.56萬元（包含四個項(xiàng)目合計(jì)1454.82萬元為以前年度項(xiàng)目尾款資金），政府采購貨物預(yù)算資金合計(jì)160萬元；區(qū)林科院采購服務(wù)預(yù)算資金58.2萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，我局及下屬事業(yè)單位登記車輛22輛，其中，機(jī)要通信用車 1 輛、其他用車21輛（主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時(shí)辦公人員接送車輛）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 1 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺。

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績效目標(biāo)管理91個，資金28136.58萬元。其中：專項(xiàng)資金3941.59萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理2個，主要是林草生態(tài)綜合監(jiān)測3781.59萬元、合理載畜量核定955.94萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額14.01%。

在編制2025年預(yù)算時(shí),對每個項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價(jià)目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。

七、其他需要說明的情況

（一）政府性基金預(yù)算支出總體情況

2025年度不涉及政府性基金安排的支出。

（二）扶貧資金管理使用情況

2025年度無扶貧資金

（三）政府債務(wù)情況

2025年度無政府債務(wù)

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目。