目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年度部門預(yù)算明細(xì)表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

二、收入總體情況

三、支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、政府采購情況說明。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

十二、2023預(yù)算績(jī)效情況說明。

十三、政府債務(wù)情況。

第四部分  名詞解釋

                                                        第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、 主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)與研究；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評(píng)估和研究工作；承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè)；開展全區(qū)陸林業(yè)項(xiàng)目咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)與研究；開展征占用林業(yè)資源調(diào)查評(píng)估；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計(jì)量與監(jiān)測(cè)工作。承辦自治區(qū)林草局交辦的工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營(yíng)林規(guī)劃室、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財(cái)務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測(cè)研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年預(yù)算明細(xì)

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

2023年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

2023年收支總預(yù)算2293.18萬元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入2293.18萬元；支出包括：工資福利支出1889.48萬元，商品和服務(wù)支出156.12萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.58萬元，項(xiàng)目支出177萬元。

二、收入總體情況

2023年度財(cái)政預(yù)算批復(fù)總指標(biāo)2293.18萬元。

三、收出總體情況

財(cái)政2023年預(yù)算批復(fù)基本支出2293.18萬元，其中：基本支出2116.18萬元，占92.28%；項(xiàng)目支出177萬元，占7.72%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

2023年一般公共預(yù)算撥款2293.18萬元,比2022年預(yù)算數(shù)6076.05萬元減少3782.87萬元，主要原因是2023年度較2022年部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)減少，項(xiàng)目資金有所壓減。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2293.18萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出292.25萬元，占預(yù)算支出的12.74%；衛(wèi)生健康支出93.76萬元，占預(yù)算支出的4.09%；農(nóng)林水支出1756.72萬元，占預(yù)算支出的76.61%；住房保障支出150.45萬元，占預(yù)算支出的6.56%。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2023年一般公共預(yù)算撥款2293.18萬元,比2022年預(yù)算數(shù)6076.05萬元減少3782.87萬元，主要原因是2023年度較2022年部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)減少，項(xiàng)目資金有所壓減。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2293.18萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出292.25萬元，占預(yù)算支出的12.74%；衛(wèi)生健康支出93.76萬元，占預(yù)算支出的4.09%；農(nóng)林水支出1756.72萬元，占預(yù)算支出的76.61%；住房保障支出150.45萬元，占預(yù)算支出的6.56%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)194.84萬元，比2022年預(yù)算數(shù)129.45萬元增加65.39萬元，增長(zhǎng)50.51%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為97.41萬元，比2022年預(yù)算數(shù)64.74萬元增加32.67萬元，增長(zhǎng)50.46%。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為93.76萬元，比2022年預(yù)算數(shù)70.40萬元資金23.36萬元，增加33.18%。

4、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為1596.72萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1159.37萬元增加437.35萬元，增加37.72%。主要新增人員，相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目資金有所增加。

5、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為160萬元，比2022年預(yù)算數(shù)10萬元增加150萬元，增長(zhǎng)150%。因2023年度預(yù)算項(xiàng)目數(shù)較2022年度有所增加。

6、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng)): 2023年無預(yù)算數(shù)，2022年預(yù)算數(shù)1.8萬元

7、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項(xiàng)): 2023年無預(yù)算數(shù)， 2022年預(yù)算數(shù)4543.2萬元，主要是西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)項(xiàng)目資金4500萬元。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為150.45萬元，比2022年預(yù)算數(shù)97.09萬元增加53.36萬元，增長(zhǎng)54.96%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

1、工資福利支出1889.48萬元

（1）工資性支出預(yù)算批復(fù)數(shù)1253.67萬元（根據(jù)實(shí)有在職人員情況和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)安排）

（2）社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)393.26萬元（將單位的養(yǎng)老194.84萬元、醫(yī)療93.76萬元、工傷失業(yè)7.25萬元、職業(yè)年金97.41萬元等單位承擔(dān)部分全部列入預(yù)算）

（3）住房公積金預(yù)算批復(fù)數(shù)150.45萬元（根據(jù)實(shí)有在職人員工資總額計(jì)算）

（4）其他工資福利支出預(yù)算批復(fù)數(shù)92.10萬元（包括休假探親費(fèi)72.29萬元、加班補(bǔ)助10.21萬元、防寒取暖費(fèi)9.59萬元、獨(dú)生子女0.01萬元）

2、商品和服務(wù)支出 156.12萬元

（1）商品和服務(wù)支出預(yù)算批復(fù)數(shù)131.05萬元（根據(jù)實(shí)際需求自行編制）具體有以下幾個(gè):差旅費(fèi)6.2萬元、水費(fèi)4.2萬元、電費(fèi)23萬元、辦公費(fèi)1.75萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)6萬元、郵寄費(fèi)0.2萬元、取暖費(fèi)7.2萬元、電梯維護(hù)費(fèi)2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼11.26萬元、食堂補(bǔ)助52.44萬元。

（2）工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)25.07萬元（根據(jù)實(shí)有在職人員工資總額計(jì)算）

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.58萬元

（一）生活補(bǔ)助57.98萬元

（1）遺屬困難生活補(bǔ)助預(yù)算批復(fù)數(shù)5.18萬元按照相關(guān)政策進(jìn)行測(cè)算。

（2）駐村生活補(bǔ)貼預(yù)算批復(fù)數(shù)8.03萬元（一天110元的標(biāo)準(zhǔn)按365天，兩人）

（3）公益性崗位補(bǔ)貼預(yù)算批復(fù)數(shù)44.77萬元（社保核定）

（二）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助12.60萬元

在職干部職工體檢費(fèi)12.60萬元

4、項(xiàng)目資金預(yù)算批復(fù)數(shù)177萬元

2023年度新增項(xiàng)目3個(gè)177萬元：2023年三區(qū)人才14萬元、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)10萬元；雅魯藏布江流域典型大中型哺乳動(dòng)物分布、數(shù)量、活動(dòng)規(guī)律的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)150萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（車輛保險(xiǎn)）3萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.02萬元，即公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2023年度西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府性基金預(yù)算支出

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出

十、政府采購情況說明。

2023年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院政府采購預(yù)算3萬元，即車輛保險(xiǎn)費(fèi)

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2022年12月底，我院共有車輛 6輛，其主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時(shí)辦公人員接送車輛）。

十二、2023年預(yù)算績(jī)效情況說明。

2023年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，資金2293.18 萬元。在編制2023年預(yù)算時(shí),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,按照績(jī)效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理,使我院預(yù)算績(jī)效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績(jī)。

十三、政府債務(wù)情況。

2023年度無政府債務(wù)

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。