目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2022年度機關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院。

二、主要職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

一、主要職責(zé)：

負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測與研究；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評估和研究工作；承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè)；開展全區(qū)陸林業(yè)項目咨詢規(guī)劃設(shè)計與研究；開展征占用林業(yè)資源調(diào)查評估；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計量與監(jiān)測工作。承辦自治西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院交辦的工作 。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個（正科級）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營林規(guī)劃室、野生動植物和自然保護區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年收入總計為22446.22萬元，比上年度收入10947.09萬元增加11499.13萬元，增加比例為105.04 ％；主要是因為2022年度新增加零余額項目林草綜合監(jiān)測項目4500萬元及2022年事業(yè)收入增幅較大。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入6241.33萬元，比上年度收入1868.12萬元增加了4373.21萬元，增加比例為234.1％；事業(yè)收入13188.62萬元，比上年收入7142.95萬元增加6045.67萬元，增加比例為84.63％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3016.27萬元。

2022年支出總計22446.22萬元，比上年度支出10947.09萬元增加11499.13萬元，增長比例為105.04%。其中，本年實際支出17370萬元，比上年度支出8952.90萬元增加8417.1萬元，增長比例為94.02%；結(jié)余分配329.49萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4746.74萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計19429.95萬元，其中，財政撥款收入6241.33萬元，占32.12%；事業(yè)收入13188.62萬元，占67.88%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計17370萬元，其中，基本支出1784.94萬元，占10.27%；項目支出15585.06萬元，占89.73%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2022年，財政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)6241.33萬元，其中：年初預(yù)算安排數(shù)5967.23萬元，本年追加預(yù)算數(shù)274.1萬元。主要追加內(nèi)容為：新增職工工資等。上年度財政應(yīng)返還額度108.82元。合計總收入為6350.15萬元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2022年財政撥款決算支出總計6350.15萬元，其中，實際核定支出4961.82萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1388.33萬元，包括森林資源管理1350萬元等以及其他本年度未完成支付的項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2022年財政撥款決算合計收入6350.15萬元，與2021年財政撥款預(yù)算支出1944.03萬元相比，增加了4406.12萬元，增加226.64%，主要是2022年年中追加資金量較大。

2022年財政撥款決算合計支出4961.82萬元，與2021年財政撥款預(yù)算支出1834.40萬元相比，增加了3127.42萬元，增加170.48%，較2021年預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年財政撥款決算合計支出4961.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出195.11萬元，占3.93%；衛(wèi)生健康（類）支出70.4萬元，占1.41%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3150萬元，占63.48%；農(nóng)林水（類）支出1415.05萬元，占28.51%；住房保障（類）支出131.26萬元，占3.21%。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為6350.15萬元，支出決算為4961.82萬元，預(yù)算執(zhí)行率為78.14%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）129.45萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）64.74萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）0.92萬元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）70.4萬元。

8．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項）3150萬元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）1388.17萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）18.04萬元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）8.84萬元。

29、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）131.26萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費情況表

單位：萬元

2022年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16元，決算數(shù)為16萬元。其中：車輛運行費支出數(shù)為16萬元，較2021年16萬元 不增不減。公務(wù)接待費為0萬元，較2021年3萬元減少3萬元，減少100%，無因公出國（境）預(yù)算資金。我院嚴(yán)格落實《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號)、《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費管理辦法》（藏財行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約，嚴(yán)格日常財務(wù)管理。全年三公經(jīng)費支出比2021年度有所節(jié)約。

    六、2022年度西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院運行情況說明

2022年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院履行一般行政事業(yè)管理職能、維持正常工作運行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費，合計1784.94萬元，其中，人員經(jīng)費1380.19萬元，具體包括工資、津貼及獎金、各類保險等。日常公用經(jīng)費199.1萬元，具體包旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費等,較2021年度1868.12萬元相比減少4.45%。

    七、政府采購情況說明

2022年度政府采購總額2.95萬元,為車輛保險。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值310.03萬元。其他用車6輛，

九、預(yù)算績效情況說明

我局2022年績效目標(biāo)預(yù)算項目數(shù)共3個，納入本年度績效自評以及績效運行監(jiān)控項目數(shù)3個，項目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2022年財政預(yù)算管理績效考核情況通報》（藏政辦函〔2023〕13號）以及《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于加強預(yù)算績效管理工作的提醒函》（藏財績函〔2023〕3號）考核情況，考核等次為一般。本年度，每月由領(lǐng)導(dǎo)召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強主要預(yù)算績效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進行研究，并就預(yù)算績效管理工作進行了安排部署，要求各處室高度重視預(yù)算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財政廳對預(yù)算績效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開展績效預(yù)算項目自評價工作，把預(yù)算內(nèi)項目全部列入自評價范圍，各項目均開展了自評價工作并提供了自評報告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)處室科學(xué)設(shè)定各項目資金績效管理，及時修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2022年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2022年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

2022年度，年初預(yù)算下達(dá)西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價項目，納入重點績效監(jiān)控項目，項目資金4500萬元。該項目主要以我院為技術(shù)支撐單位組織開展全區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價工作，完成監(jiān)測樣地工作；該資金主要分配情況為其他商品和服務(wù)支出538.79萬元，委托業(yè)務(wù)費支出976.07萬元，差旅費支出1635.14萬元，剩余1350萬元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度進行撥付。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。