目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),由自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。組織各類自然保護(hù)地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林業(yè)和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí),可以提請自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財(cái)政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)國際公約履約工作。

(十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化,保障國家生態(tài)安全。按照國家的部署要求,加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

自治區(qū)林業(yè)和草原局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)13個(gè)處室，分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處（自治區(qū)綠化委員會辦公室）、森林資源管理處、草原管理處、自然保護(hù)地管理處、野生動(dòng)植物和濕地資源管理處、荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、森林草原防火處、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處、政工人事處（機(jī)關(guān)黨委），公務(wù)員編制10個(gè)處室及3個(gè)事業(yè)編制處室（自治區(qū)林業(yè)信息中心、自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、自治區(qū)森林病蟲害防治站）。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年收入總計(jì)為17446.45萬元，比上年度收入18317.33萬元減少870.88萬元，減少比例為4.75％；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14140.80萬元，比上年度收入13813.36萬元增加了327.45萬元，增加比例為2.37％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3305.65萬元。

2022年支出總計(jì)17446.45萬元，比上年度支出18317.33萬元減少870.88萬元，減少比例為4.75％；其中，本年實(shí)際支出13997.57萬元，比上年度支出13027.74萬元增加969.84萬元，增長比例為7.44％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3448.88萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)14140.80萬元，主要為財(cái)政撥款收入，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)13997.57萬元，其中，基本支出4217.35萬元，占30.13%；項(xiàng)目支出9780.22萬元，占69.87%（其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出510.13萬元，主要為局機(jī)關(guān)退牧還草工程績效評估項(xiàng)目6.8萬元、西藏雅魯藏布大峽谷國家級自然保護(hù)區(qū)整體綜合科學(xué)考察及規(guī)劃補(bǔ)充調(diào)整443.7萬元、2021年草原防火項(xiàng)目59.63萬元）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2022年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)14140.80萬元，其中：年初預(yù)算安排數(shù)7160.83萬元，本年追加預(yù)算數(shù)6979.97萬元。主要追加內(nèi)容為：三江源國家公園西藏片區(qū)制度體系工作經(jīng)費(fèi)、第二批林業(yè)改革發(fā)展資金（藏羚羊、藏野驢、藏牦牛調(diào)查項(xiàng)目），草原生態(tài)修復(fù)治理，國家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助、西藏雅魯藏布大峽谷國家級自然保護(hù)區(qū)整體綜合科學(xué)考察及規(guī)劃補(bǔ)充調(diào)整等。上年度財(cái)政應(yīng)返還額度3305.65元。合計(jì)總收入為17446.45萬元。見下圖：

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2022年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)17446.45萬元，其中，實(shí)際核定支出13997.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3448.88萬元，包括草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目822.39萬元、國家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目2261.73萬元等以及其他本年度未完成支付的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入17446.45萬元，與2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出18317.33萬元相比，減少了870.88萬元，減少4.75%，主要是2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金量較小。

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出13997.57萬元，與2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出13027.73萬元相比，增加了969.84萬元，增加7.44%，較2021年預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出13997.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出369.65萬元，占2.64%；衛(wèi)生健康（類）支出236.86萬元，占1.69%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2110.19萬元，占15.08%；農(nóng)林水（類）支出10978.01萬元，占78.43%；住房保障（類）支出302.87萬元，占2.16%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為17446.45萬元，支出決算為13997.57萬元，預(yù)算執(zhí)行率為80.23%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）369.51萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）0.14萬元。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）200.89萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）35.97萬元。

5．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）1914.61萬元。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）168.78萬元。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草（項(xiàng)）20萬元。

8. 節(jié)能環(huán)保支出（類）退牧還草（款）退牧還草工程建設(shè)（項(xiàng)）6.8萬元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）5019.77萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）154.74萬元。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）290.73萬元。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）45萬元。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）100.83萬元。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）1221.22萬元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）392.93萬元。

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）102.45萬元。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）68.15萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項(xiàng)）508.2萬元。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）947.85萬元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）草原管理（項(xiàng)）1659.28萬元。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）214.92萬元。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）251.94萬元。

23、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）302.87萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬元

2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為62.6萬元，決算數(shù)為62.41萬元。其中：車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為61.58萬元，與2021年無變動(dòng)。公務(wù)接待費(fèi)為0.83萬元，較2021年1.77萬元減少0.94萬元，減少53.11%，無因公出國（境）預(yù)算資金。我局嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號)、《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約，嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。全年三公經(jīng)費(fèi)支出比2021年度有所節(jié)約。

    六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

2022年履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)4217.35萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)3788.96萬元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)428.39萬元，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年度3791.25萬元相比增加11.24%。

    七、政府采購情況說明

2022年度政府采購總額13892.94萬元（包含2021年度結(jié)轉(zhuǎn)采購資金4539.81萬元），2022年支付采購資金8547.02萬元，其中采購服務(wù)類8501.15萬元，采購物資類45.87萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量22輛，賬面原值995.20萬元。（包括需移交區(qū)公安廳的三輛警車，賬面價(jià)值合計(jì)175.54萬元，兩輛需報(bào)廢核銷車輛，賬面價(jià)值合計(jì)54.51萬元；一輛已申請財(cái)政核銷車輛，2023年已完成下賬處理，賬面價(jià)值7.6萬元）。

九、預(yù)算績效情況說明

我局2022年績效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共75個(gè)，納入本年度績效自評以及績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)75個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算管理績效考核情況通報(bào)》（藏政辦函〔2023〕13號）以及《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的提醒函》（藏財(cái)績函〔2023〕3號）考核情況，我局考核等次為一般。本年度，我局每月由局主要領(lǐng)導(dǎo)召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各處室高度重視預(yù)算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對預(yù)算績效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開展績效預(yù)算項(xiàng)目自評價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開展了自評價(jià)工作并提供了自評報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)處室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績效管理，及時(shí)修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2022年度，區(qū)林草局不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2022年度，區(qū)林草局不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

根據(jù)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年中央林業(yè)草原轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算指標(biāo)（第四批）的通知》（藏財(cái)資環(huán)指〔2022〕30號）精神，財(cái)政廳于2022年10月份下達(dá)國家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助2480萬元，納入重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。該資金主要分配情況為西藏野驢專項(xiàng)調(diào)查100萬元；藏羚羊及其伴生動(dòng)物種群調(diào)查100萬元；野生動(dòng)物收容救護(hù)200萬元；新時(shí)代野生動(dòng)植物保護(hù)成效展覽宣傳100萬元；野生動(dòng)物疫源疫病應(yīng)急物資儲備100萬元等；野牦牛種群基因調(diào)查監(jiān)測280萬元。2022年通過政府采購、公開招投標(biāo)等流程。其中新時(shí)代野生動(dòng)植物保護(hù)成效展覽宣傳、藏羚羊及其伴生動(dòng)物種群調(diào)查、野生動(dòng)物疫源疫病應(yīng)急物資儲備項(xiàng)目于11月份簽訂合同，撥付了第一筆款合計(jì)218.27萬元，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年度進(jìn)行撥付。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。