目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

第三部分  部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門(mén)收支總體情況

二、部門(mén)收入總體情況

三、部門(mén)支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),受自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級(jí)別為正廳級(jí)。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門(mén)規(guī)章草案。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織開(kāi)展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開(kāi)發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。組織各類自然保護(hù)地評(píng)審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開(kāi)展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林業(yè)和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)國(guó)際公約履約工作。

 (十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國(guó)土綠化,保障國(guó)家生態(tài)安全。按照國(guó)家的部署要求,加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級(jí);局機(jī)關(guān)13個(gè)處室，公務(wù)員編制10個(gè)處室及3個(gè)事業(yè)編制處室 。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門(mén)收支總體情況

2023年收支總預(yù)算7567.26萬(wàn)元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入7567.26萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出408.45萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出237.04萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出79.8萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6533.87萬(wàn)元，住房保障支出308.1萬(wàn)元。

二、部門(mén)收入總體情況

2023年收入預(yù)算7567.26萬(wàn)元，主要為一般公共預(yù)算撥款收入。

三、部門(mén)支出總體情況

2023年支出預(yù)算7567.26萬(wàn)元，其中：基本支出4365.06萬(wàn)元，占57.68%；項(xiàng)目支出3202.2萬(wàn)元，占42.32%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7567.26萬(wàn)元。同比2022年度7168.5萬(wàn)元增加398.76萬(wàn)元，主要原因是2023年度較2022年人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出408.45萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出237.04萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出79.8萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6533.87萬(wàn)元，住房保障支出308.1萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2023年一般公共預(yù)算撥款7567.26萬(wàn)元,比2022年預(yù)算數(shù)7168.5萬(wàn)元增加398.76萬(wàn)元，主要原因是2023年度較2022年人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7567.26萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出408.45萬(wàn)元，占預(yù)算支出的5.40%；衛(wèi)生健康支出237.04萬(wàn)元，占預(yù)算支出的3.13%；節(jié)能環(huán)保支出79.8萬(wàn)元，占預(yù)算支出的1.05%；農(nóng)林水支出6533.87萬(wàn)元，占預(yù)算支出的86.34%；住房保障支出308.1萬(wàn)元，占預(yù)算支出的4.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為408.45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)369.51萬(wàn)元增加38.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.54%。

2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為196.67萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)200.89萬(wàn)元減少4.22萬(wàn)元，減少2.10%。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為40.37萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)35.97萬(wàn)元增加4.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.23%。

4、節(jié)能環(huán)保支出(類)天然林保護(hù)(款)其他天然林保護(hù)支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為79.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)57.08萬(wàn)元增加22.72萬(wàn)元，增加39.80%。主要是2023年度相關(guān)項(xiàng)目數(shù)較2022年有所增加。

5、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為3627.47萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)3172.87萬(wàn)元增加454.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.33%。主要是新增人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。

6、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為404萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)101.8萬(wàn)元增加302.2萬(wàn)元，增加296.86%。主要是局機(jī)關(guān)新增周轉(zhuǎn)房維修及辦公樓衛(wèi)生間改造項(xiàng)目。

7、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為219萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)196.2萬(wàn)元減少22.8萬(wàn)元，減少11.62%。主要是2023年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)及資金有所減少。

8、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加100%，主要是2023年度新增森林督查、森林資源管理政策法規(guī)宣傳及使用林地行政許可隨機(jī)抽查。

9、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為505萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)260萬(wàn)元增加245萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.23%。因2023年度預(yù)算項(xiàng)目數(shù)較2022年度有所增加。

10、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(hù)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為220萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)350萬(wàn)元減少130萬(wàn)元，減少37.14%。主要是2023年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)較2022年度有所減少。

11、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)112.06萬(wàn)元減少27.06萬(wàn)元，減少24.15%。因2023年度未安排森林防火隱患排查經(jīng)費(fèi)。

12、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為99萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元增加83萬(wàn)元，增長(zhǎng)518.75%。因2023年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)較2022年度有所增加。

13、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)信息管理(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為380.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)555.96萬(wàn)元減少175.56萬(wàn)元，減少31.58%。主要是2023年度對(duì)相關(guān)項(xiàng)目資金進(jìn)行了壓減。

14、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為784萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)1225萬(wàn)元減少441萬(wàn)元，減少36%。主要為2023年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)資金較2022年度有所減少。

15、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)190萬(wàn)元減少90萬(wàn)元，減少47.37%。因2023年度預(yù)算項(xiàng)目數(shù)資金較2022年度有所減少。

16、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，2022年無(wú)此科目預(yù)算項(xiàng)目，故同比增加100%。因2023年度新增拉薩南北山造林對(duì)原生植物群落的影響研究、拉薩南北山困難立地生態(tài)恢復(fù)及固碳增匯關(guān)鍵技術(shù)研究等項(xiàng)目。

17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為308.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)280.16萬(wàn)元增加27.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.97%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出4365.06 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3867.28萬(wàn)元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費(fèi)497.78萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為97.51萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)96.49萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.02萬(wàn)元, 無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年107.1萬(wàn)元減少9.59萬(wàn)元，減少8.95%，主要原因是2023年度將相關(guān)經(jīng)費(fèi)資金進(jìn)行了壓減，切實(shí)有效加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2023年度不涉及政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

2023年度不涉及政府性基金安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2023年局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款預(yù)算471.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)428.19萬(wàn)元增加43.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.18 %。包括辦公費(fèi)25萬(wàn)元、水費(fèi)20萬(wàn)元、電費(fèi)48萬(wàn)元、郵電費(fèi)20萬(wàn)元、取暖費(fèi)19.32萬(wàn)元、差旅費(fèi)70.84萬(wàn)元、維修費(fèi)25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬(wàn)元、福利費(fèi)0.55萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.58萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出99.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)51.35萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2023年局機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算2267.4萬(wàn)元（主要為政府采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)資金），包括冬蟲(chóng)夏草采集管理、全區(qū)林草系統(tǒng)線路租賃、信息化運(yùn)維、局機(jī)關(guān)周轉(zhuǎn)房維修等12個(gè)項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2022年12月底，我局共有車輛 22輛，其中，機(jī)要通信用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛（其中3輛為需移交至區(qū)公安廳車輛，暫掛至局機(jī)關(guān)資產(chǎn)賬）、其他用車17輛（主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時(shí)辦公人員接送車輛）。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 1 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)。

（四）2023年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2023年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理51個(gè)，資金7567.26萬(wàn)元。在編制2023年預(yù)算時(shí),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,按照績(jī)效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績(jī)效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績(jī)。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。

2023年度無(wú)扶貧資金

（六）政府債務(wù)情況。

2023年度無(wú)政府債務(wù)

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。