目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門(mén)決算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年度部門(mén)決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2022年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院是自治區(qū)林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位由自治區(qū)區(qū)林草局領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級(jí)別為公益二類(lèi)事業(yè)單位。

其主要職能:

負(fù)責(zé)全區(qū)森林保護(hù)、森林生態(tài)、森林培育、林木遺傳育種等領(lǐng)域的研究；承擔(dān)新品種新產(chǎn)品，全域開(kāi)發(fā)高新技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化工作負(fù)責(zé)擬定河邊智取良種培育繁育技術(shù)和營(yíng)造林標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)的各地市林業(yè)科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)、技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)推廣和苗木選育；負(fù)責(zé)研究高原特色花卉培育開(kāi)發(fā)

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、科技推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室、財(cái)務(wù)室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年度 部門(mén)決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年收入總計(jì)為14318.67萬(wàn)元，比上年度收入20303萬(wàn)元減少5984.33萬(wàn)元，減少比例為29.48％；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6307.85萬(wàn)元，比上年度收入15618萬(wàn)元減少了9310萬(wàn)元，減少比例為59.61％；事業(yè)收入2154.86萬(wàn)元，比上年收入3106萬(wàn)元減少951萬(wàn)元，減少比例為30.62％；其他收入3.99萬(wàn)元，比上年收入16.35萬(wàn)元減少12.36萬(wàn)元，減少比例為75.60％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5851.97萬(wàn)元。

2022年支出總計(jì)14318.67萬(wàn)元，比上年度支出18740.42萬(wàn)元減少4421.75萬(wàn)元，減少比例為23.59％。其中，本年實(shí)際支出9807.96萬(wàn)元，比上年度支出10454萬(wàn)元減少646.04萬(wàn)元，減少比例為6.18％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4510.71萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)8466.7萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入6307.85萬(wàn)元，占71.31%；事業(yè)收入2154.86萬(wàn)元，占25.45%，其他收入3.99萬(wàn)元，占0.19%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)9807.96萬(wàn)元，其中，基本支出1136.1萬(wàn)元，占11.58%;項(xiàng)目支出8671.86萬(wàn)元，占88.42%

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2022年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)6307.85萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算安排數(shù)915.6萬(wàn)元，本年追加預(yù)算數(shù)5392.25萬(wàn)元。主要追加內(nèi)容為：2022年飛播造林項(xiàng)目、2022年飛播種草項(xiàng)目、營(yíng)造林補(bǔ)助重點(diǎn)區(qū)域造林、林業(yè)技術(shù)推廣示范補(bǔ)助等。上年度財(cái)政應(yīng)返還額度4157.79元。合計(jì)總收入為10465.64萬(wàn)元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2022年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)8360.7萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2104.94萬(wàn)元，包括2022年飛播種草項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)159.26萬(wàn)元、營(yíng)造林補(bǔ)助重點(diǎn)區(qū)域造林資金1874.98萬(wàn)元、林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助資金28.42萬(wàn)元等以及其他本年度未完成支付的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入10465.64萬(wàn)元，與2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出7862.19萬(wàn)元相比，增加了2603.45萬(wàn)元，增加了33%，主要是2022年年中追加資金量較大。

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出10465.64萬(wàn)元，與2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出8374.93萬(wàn)元相比，增加了2090.71萬(wàn)元，增加24.96%，較2021年預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出8360.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出87.6萬(wàn)元，占1.05%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出31.32萬(wàn)元，占0.37%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出4892.55萬(wàn)元，占58.52%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出3291.03萬(wàn)元，占39.36%；住房保障（類(lèi)）支出58.2萬(wàn)元，占0.69%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為10465.64萬(wàn)元，支出決算為8360.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為79.89%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）57.63萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）28.81萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）1.16萬(wàn)元。

4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）31.32萬(wàn)元。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）976.24萬(wàn)元。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）3916.32萬(wàn)元。

7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）580.44萬(wàn)元。

8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）1912.26萬(wàn)元。

9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）700.78萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）11.19萬(wàn)元。

11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）36.35萬(wàn)元。

12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）50萬(wàn)元。

13、住房保障支出（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）58.20萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.78萬(wàn)元，決算數(shù)為14.78萬(wàn)元。其中：車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為14.78萬(wàn)元，較2021年14.5萬(wàn)元增加0.28萬(wàn)元，增加1.93%。我院嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、厲行節(jié)約、嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。

    六、2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

2022年林木科學(xué)研究院為維持單位運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)，合計(jì)756.09萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)695.59萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類(lèi)保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)60.5萬(wàn)元，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2022年度經(jīng)費(fèi)較2021年度715.47萬(wàn)元相比增加5.68%。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)總額1.5萬(wàn)元（為2022年度車(chē)輛保險(xiǎn)）

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車(chē)輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值310.21萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我院2022年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共14個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)14個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算管理績(jī)效考核情況通報(bào)》（藏政辦函〔2023〕13號(hào)）以及《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的提醒函》（藏財(cái)績(jī)函〔2023〕3號(hào)）考核情況，我院考核等次為一般。本年度，我院每月由院主要領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各科室高度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開(kāi)展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開(kāi)展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)科室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說(shuō)明

2022年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

2022年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

根據(jù)（藏財(cái)資環(huán)指〔2022〕23號(hào)）文件，財(cái)政廳于2022年6月份下達(dá)營(yíng)造林補(bǔ)助重點(diǎn)區(qū)域造林資金3611.46萬(wàn)元，納入重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。該資金主要分配情況為2021年柳梧隧道周邊山體綠化科技示范項(xiàng)目資金494.67萬(wàn)元、拉薩市南山寶瓶山體質(zhì)增效規(guī)程資金305萬(wàn)元、拉薩市藥王山2022年造林綠化項(xiàng)目資金853.85萬(wàn)元、色拉寺上山道路兩側(cè)綠化工程資金598.94萬(wàn)元、西藏佛學(xué)院綠化項(xiàng)目資金359萬(wàn)元、根據(jù)2022年造林情況已支付1736.48萬(wàn)元剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年度進(jìn)行撥付。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。