西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

2021年度部門決算

     2022  年 12 月 14 日 

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2021年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

七、政府采購(gòu)情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級(jí)

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

(三)西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),由自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級(jí)別為正廳級(jí)。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。組織各類自然保護(hù)地評(píng)審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林業(yè)和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)國(guó)際公約履約工作。

(十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國(guó)土綠化,保障國(guó)家生態(tài)安全。按照國(guó)家的部署要求,加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

自治區(qū)林業(yè)和草原局由局機(jī)關(guān)及下屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學(xué)研究院組成。其中局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)13個(gè)處室，分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處（自治區(qū)綠化委員會(huì)辦公室）、森林資源管理處、草原管理處、自然保護(hù)地管理處、野生動(dòng)植物和濕地資源管理處、荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、森林草原防火處、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處、政工人事處（機(jī)關(guān)黨委），公務(wù)員編制10個(gè)處室及3個(gè)事業(yè)編制處室（自治區(qū)林業(yè)信息中心、自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、自治區(qū)森林病蟲害防治站）。區(qū)林規(guī)院，包括 10個(gè)科室；區(qū)林科院，包括 6個(gè)科室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2021年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2021年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年收入總計(jì)為49567.47萬(wàn)元，比上年度收入36360.54萬(wàn)元增加13206.93萬(wàn)元，增加比率為36.32％；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入31299.7萬(wàn)元，比上年度收入22530.05萬(wàn)元增加了8769.65萬(wàn)元，增加比率為38.92％；事業(yè)收入10248.82萬(wàn)元，比上年收入9034.42萬(wàn)元增加1214.4萬(wàn)元，增加比率為13.44％；其他收入16.35萬(wàn)元，增加比率為100％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8002.60萬(wàn)元。

2021年支出總計(jì)49567.47萬(wàn)元，比上年度支出36360.54萬(wàn)元增加13206.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為36.32％。其中，本年實(shí)際支出32263.20萬(wàn)元，比上年度支出25849.76萬(wàn)元增加6413.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為24.81％；結(jié)余分配183.20萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17121.07萬(wàn)元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)41564.87萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入31299.7萬(wàn)元，占75.30%；事業(yè)收入10248.82萬(wàn)元，占24.66%，其他收入16.35萬(wàn)元，占0.04%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)32263.2萬(wàn)元，其中，基本支出9165.89萬(wàn)元，占28.41%；項(xiàng)目支出23097.31萬(wàn)元，占71.59%（其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1646.85萬(wàn)元，主要為局機(jī)關(guān)2019年草原防火基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目）。

 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2021年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)31299.7萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算安排數(shù)11594.17萬(wàn)元，本年追加預(yù)算數(shù)19705.53萬(wàn)元。主要追加內(nèi)容為：第二批林改資金濕地生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目，森林防火補(bǔ)助資金，全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目、2021年草原防火等專項(xiàng)中央基建投資項(xiàng)目、2021年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)中央基建投資項(xiàng)目等。上年度財(cái)政應(yīng)返還額度5150.17萬(wàn)元。合計(jì)總收入為36449.87萬(wàn)元。見下圖：

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2021年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)36449.87萬(wàn)元，其中，實(shí)際核定支出22724.34萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13725.53萬(wàn)元，包括全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目1600萬(wàn)元、2021年草原防火等專項(xiàng)中央基建投資項(xiàng)目1700萬(wàn)元、2021年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)中央基建投資項(xiàng)目8000萬(wàn)元以及其他本年度未完成支付的政府采購(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入決算情況說明

2021年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入31299.7萬(wàn)元，與2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出22530.05萬(wàn)元相比，增加了8769.65萬(wàn)元，增加38.92%，主要是2021年度相較于2020年項(xiàng)目數(shù)增加，資金量增加。

（三）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出22724.34萬(wàn)元，與2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出16242.01萬(wàn)元相比，增加了6482.33萬(wàn)元，增加39.91%。

（四）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出22724.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出561.64萬(wàn)元，占2.47%；衛(wèi)生健康（類）支出290.44萬(wàn)元，占1.28%；節(jié)能環(huán)保（類）支出671.02萬(wàn)元，占2.95%；農(nóng)林水（類）支出20852.03萬(wàn)元，占91.76%；住房保障（類）支出349.21萬(wàn)元，占1.54%。

（五）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為31299.7萬(wàn)元，支出決算為22724.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.60%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）478.55萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）82.88萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）0.21萬(wàn)元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）170.11萬(wàn)元。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）90.17萬(wàn)元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）30.16萬(wàn)元。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）152.88萬(wàn)元。

8、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草（項(xiàng)）55萬(wàn)元。

9、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）463.14萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）241.41萬(wàn)元。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3151.84萬(wàn)元。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）168.33萬(wàn)元。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1966.3萬(wàn)元。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）6889.38萬(wàn)元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）181.96萬(wàn)元。

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）736.03萬(wàn)元。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）1184.56萬(wàn)元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）2959.6萬(wàn)元。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）246.93萬(wàn)元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）76.64萬(wàn)元。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）72.46萬(wàn)元。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）223.16萬(wàn)元。

23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項(xiàng)）541.52萬(wàn)元。

24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）292萬(wàn)元。

25、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）104萬(wàn)元。

26、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）1815.91萬(wàn)元。

27、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）349.21萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2021年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

 單位：萬(wàn)元

1.2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為89.65萬(wàn)元，決算數(shù)為89.64萬(wàn)元。其中：車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為87.57萬(wàn)元，較2020年93.76萬(wàn)元減少6.19萬(wàn)元，減少6.6%。公務(wù)接待費(fèi)為2.07萬(wàn)元，較2020年4.67萬(wàn)元減少2.6萬(wàn)元，減少55.67%，無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算資金。我局嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號(hào))、《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約，嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。全年三公經(jīng)費(fèi)支出比2020年度有所節(jié)約。

2.2021年未發(fā)生車輛購(gòu)置，2021年資產(chǎn)系統(tǒng)車輛登記量34輛，較2020年增加4輛，主要為局機(jī)關(guān)通過資產(chǎn)清查，將以前年度未計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)車輛及已報(bào)廢車輛進(jìn)行了登記。

六、2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

2021年林草局（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)6219.20萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)5286.80萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)932.41萬(wàn)元，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年度5942.34萬(wàn)元相比增加4.66%。

七、政府采購(gòu)情況說明

2021年度政府采購(gòu)總額7238.94萬(wàn)元（包含2020年度結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)資金1748.85萬(wàn)元），2021年支付采購(gòu)資金2798.86萬(wàn)元，其中采購(gòu)服務(wù)類2699.58萬(wàn)元，采購(gòu)物資類99.28萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我局共有車輛34輛，其中，機(jī)要通信1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車23輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備3套；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

我局2021年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共68個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)68個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％項(xiàng)目資金總額為25077.61萬(wàn)元。其中局機(jī)關(guān)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)57個(gè)，涉及資金10025.62萬(wàn)元，局所屬事業(yè)單位林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院設(shè)定績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)3個(gè)，涉及資金459.99萬(wàn)元，局所屬事業(yè)單位林木科學(xué)研究院設(shè)定績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，涉及資金14592萬(wàn)元。
    根據(jù)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的提醒函》（藏財(cái)績(jī)函〔2022〕5號(hào)）考核情況，我局考核等次為中。本年度，我局先后兩次由局主要領(lǐng)導(dǎo)召開專題會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各處室高度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)處室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2021年度，區(qū)林草局不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2021年度，區(qū)林草局不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)西藏自治區(qū)第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作方案的通知》（藏政辦函〔2021〕58號(hào)）精神，財(cái)政廳于2021年11月份下達(dá)自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金1600萬(wàn)元。2022年通過政府采購(gòu)、公開招投標(biāo)等流程，于7月份簽訂合同，開展方案編制、外業(yè)調(diào)查培訓(xùn)宣傳、完成2市、30個(gè)縣區(qū)級(jí)評(píng)估區(qū)劃等工作，截至2022年11月，該項(xiàng)目資金已撥付完成。 

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。