2022 年 1 月 28日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),受自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級(jí)別為正廳級(jí)。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。組織各類自然保護(hù)地評(píng)審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

 (十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)國(guó)際公約履約工作。

 (十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國(guó)土綠化,保障國(guó)家生態(tài)安全。按照國(guó)家的部署要求,加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級(jí);

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院;

(三)西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院。

部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，其中局機(jī)關(guān)，包括15個(gè)處室;區(qū)林規(guī)院，包括 10個(gè)科室；區(qū)林科院，包括 6個(gè)科室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2022年部門收支總表的說明

2022年收支總預(yù)算27885.68萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入14160.15萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13725.53萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出650.14萬元，衛(wèi)生健康支出338.58萬元，節(jié)能環(huán)保支出215.07萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)137.99萬元），農(nóng)林水支出26261.44萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)13587.54萬元），住房保障支出420.45萬元。

二、2022年度部門收入總表的說明

收入預(yù)算27885.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)13725.53 萬元，占49.22 %；一般公共預(yù)算撥款收入14160.15萬元，占50.78%。

三、2022年部門支出總表的說明

2022年支出預(yù)算27885.68萬元，其中：基本支出5920.56萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)7.59萬元），占21.23%；項(xiàng)目支出21965.12萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)13717.94萬元），占78.77%。

四、2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算27885.68 萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入14160.15萬元，占50.78%。上年結(jié)轉(zhuǎn)13725.53 萬元，占49.22%；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出650.14萬元，衛(wèi)生健康支出338.58萬元，節(jié)能環(huán)保支出215.07萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)137.99萬元），農(nóng)林水支出26261.44萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)13587.54萬元），住房保障支出420.45萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14160.15萬元,比2021年預(yù)算數(shù)11596.17萬元增加2563.98萬元，主要原因：2022年局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位預(yù)算項(xiàng)目數(shù)較2021年有所增加。其中：局機(jī)關(guān)新增項(xiàng)目主要包括拉薩市南北綠化工程總體規(guī)劃項(xiàng)目、西藏自治區(qū)森林、草原、濕地生態(tài)系統(tǒng)外來入侵物種普查以及西藏自治區(qū)基本草原劃定等，所屬事業(yè)單位區(qū)林規(guī)院新增項(xiàng)目西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，區(qū)林科院新增西藏地區(qū)常見錦雞兒、大果圓柏、絹毛薔薇鄉(xiāng)土樹種繁育技術(shù)研究項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14160.15萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出650.14萬元，占預(yù)算支出的4.59%；衛(wèi)生健康支出338.58萬元，占預(yù)算支出的2.39%；節(jié)能環(huán)保支出77.08萬元，占預(yù)算支出的0.54%；農(nóng)林水支出12673.90萬元，占預(yù)算支出的89.51%；住房保障支出420.45萬元，占預(yù)算支出的2.97%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為556.59萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)478.55萬元增加78.04萬元，增長(zhǎng)16.31%。主要是2022年局機(jī)關(guān)新增人員2人，所屬事業(yè)單位區(qū)林規(guī)院及區(qū)林科院新增各1人，故相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為93.55萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)82.88萬元增加10.67萬元，增長(zhǎng)12.88%。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為200.89萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)170.11萬元增加30.78萬元，增長(zhǎng)18.09%。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為101.72萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)90.17萬元增加11.55萬元，增長(zhǎng)12.81%。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為35.97萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)30.16萬元增加5.81萬元，增長(zhǎng)19.26%。

6、節(jié)能環(huán)保支出(類)天然林保護(hù)(款)其他天然林保護(hù)支出(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為57.08萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)72.01萬元減少14.93萬元，減少20.73%。主要是2022年度相關(guān)項(xiàng)目數(shù)及資金較2021年有所減少。

7、節(jié)能環(huán)保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)55萬元減少35萬元，減少63.63%。主要是退耕還林近年無新增工程，相關(guān)檢查費(fèi)用減少。

8、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為3172.87萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)3134.74萬元增加38.13萬元，增長(zhǎng)1.22%。主要是2022年局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位有新增人員，工資性支出有所增加。

9、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為101.8萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)168.33萬元減少66.53萬元，減少39.52%。主要是2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目資金較2021年度有所減少。

10、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為1692.82萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)1961.8萬元減少268.98萬元，減少13.71%。主要是2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目資金較2021年度有所減少。

11、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為358萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)6572.79萬元減少6214.79萬元，減少94.55%。主要是2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)及資金有所減少，且2021年度包含所屬事業(yè)單位追加資金執(zhí)行數(shù)6184.22萬元。

12、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為4543.2萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)541萬元增加4002.2萬元，主要是2022年度所屬事業(yè)單位新增西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)項(xiàng)目資金4500萬元。

13、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng))：2022年預(yù)算數(shù)為25萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)1182.90萬元減少1157.9萬元，減少97.88%。主要是資源監(jiān)測(cè)費(fèi)用等資金整合到林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中。

14、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為270萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)100萬元增加170萬元，增長(zhǎng)170%。因2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)較2021年度有所增加。

15、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(hù)(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為350萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)65.10萬元增加284.9萬元，增長(zhǎng)437.63%。主要是2022年度局機(jī)關(guān)新增西藏自治區(qū)森林、草原、濕地生態(tài)系統(tǒng)外來入侵物種普查項(xiàng)目資金200萬元。

16、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為112.06萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)182.33萬元減少70.27萬元，減少38.54%。因2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)較2021年度有所減少。

17、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為27.19萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)202.23萬元減少175.04萬元，減少86.55%。主要是2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)及項(xiàng)目資金較2021年度有所減少。

18、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)信息管理(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為555.96萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)493.13萬元增加62.83萬元，增長(zhǎng)12.74%。主要是2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)資金較2021年度有所增加。

19、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為1225萬元，2021年無此科目預(yù)算項(xiàng)目，故相較于2021年上升100%。主要為中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金納入部門預(yù)算的費(fèi)用，包括西藏自治區(qū)基本草原劃定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)575萬元、草原有害生物普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)550萬元以及林草種質(zhì)資源普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元。

20、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為190萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)104萬元增加86萬元，增長(zhǎng)82.69%。

21、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出 (項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為50萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)67.06萬元減少17.06萬元，減少25.44%。主要是2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)及項(xiàng)目資金較2021年度有所減少。

22、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2022年預(yù)算數(shù)為420.45萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)349.21萬元增加71.24萬元，增長(zhǎng)20.40%。主要是2022年局機(jī)關(guān)新增人員2人，所屬事業(yè)單位區(qū)林規(guī)院及區(qū)林科院新增各1人，故相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出5912.97 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5291.10萬元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費(fèi)621.87萬元，主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為140.6萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)139.58萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元, 無因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加18.56萬元，增長(zhǎng)15.21%，主要原因是2022年度較2021年新增公務(wù)車輛1輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2022年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2022年局本級(jí)以及所屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學(xué)研究院兩家事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算621.87萬元，比2020年預(yù)算數(shù)614.24萬元增加7.63萬元，增長(zhǎng)1.24 %。包括辦公費(fèi)12.83萬元、水費(fèi)20.5萬元、電費(fèi)62.5萬元、郵電費(fèi)18.5萬元、取暖費(fèi)28.01萬元、差旅費(fèi)85.31萬元、維修費(fèi)7.6萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)11.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元、福利費(fèi)0.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90.58萬元、其他商品和服務(wù)支出202.9萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)70.07萬元。

（二）政府采購(gòu)情況說明。

2022年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3970.08萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 70.3萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3899.78萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2022年1月底，我局及下屬事業(yè)單位共有車輛 31輛，其中，機(jī)要通信用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專用車輛 5 輛，其他用車 23 輛，其他用車主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車及區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛、駐村工作隊(duì)配備車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 1 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)。

（四）2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。

2022年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理 84個(gè)，資金14160.05萬元。在編制2022年預(yù)算時(shí),我局對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo),我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,按照績(jī)效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績(jī)效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績(jī)。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說明。

我局2022年度無扶貧資金安排。

（六）政府債務(wù)情況。

我局2022年度無政府債務(wù)情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月28日