西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2020年度部門決算

    2021  年 10 月 25 日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2020年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、2020年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構成

納入西藏林業(yè)和草原局部門2020年度部門決算編制范圍的單位包括包括局機關及下屬林業(yè)調查規(guī)劃研究院、林木科學研究院三個部門。

二、部門職責和機構設置

（一）部門職責

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機構，由自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一領導和管理，為正廳級。主要職責是：一是負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；二是組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作；三是負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；四是負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作；五是負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；六是負責監(jiān)督管理各類自然保護地；七是負責推進林業(yè)和草原改革相關工作；八是擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實施相關林業(yè)產業(yè)國家標準，擬訂相關林業(yè)產業(yè)地方標準并組織實施；九是組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責林木良種選育推廣，管理林木種苗生產經營行為，監(jiān)管林木種苗質量；十是指導全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處，負責相關行政執(zhí)法監(jiān)管工作；十一是負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地方森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；十二是監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產，提出全區(qū)林業(yè)和草原預算內投資、國家財政性資金安排建議按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權限，審核規(guī)劃內和年度計劃內投資項目；十三是負責林業(yè)和草原科技、教育工作，指導全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原技術交流與合作，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關國家公約履約的具體工作；十四是完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（二）部門機構設置

自治區(qū)林業(yè)和草原局由局機關及下屬林業(yè)調查規(guī)劃研究院、林木科學研究院組成。局機關內設十個職能處室（辦公室、生態(tài)保護修復處、森林資源管理處、草原管理處、荒漠化防治處、野生動植物和濕地資源管理處、自然保護地管理處、森林公安局、規(guī)劃財務審計處、政工人事處）內設事業(yè)編制處室3個（自治區(qū)林業(yè)信息中心、自治區(qū)林業(yè)產業(yè)發(fā)展指導中心、自治區(qū)森林病蟲害防治站）。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2020年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2020年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計36360.54萬元。與2019年收、支總計44801.11萬元各減少8440.57萬元，減少18.84%，因2019年度包含極高海拔生態(tài)搬遷地方政府一般債券資金。

 二、收入決算情況說明

本年收入合計31564.47萬元，其中，財政撥款收入22530.05萬元，占71.38%；事業(yè)收入9034.42萬元，占28.62%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計25849.76萬元，其中，基本支出8467.87萬元，占32.76%；項目支出16758.1萬元，占64.83%；上繳上級支出623.79萬元，占2.41%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結構分析

2020年，財政本年度下達預算指標22530.05萬元，其中：年初預算安排數10736.21萬元;本年追加預算數11793.84萬元。主要追加內容為：2020林業(yè)專項轉移支付資金，2020年自然保護地整合優(yōu)化項目專項資金，2020年砂生槐生態(tài)產業(yè)發(fā)展資源調查工作經費等。上年度財政應返還額度1137.27萬元。合計總收入為23667.32萬元。見下圖：

2、支出結構分析

全年決算支出16634.47萬元，其中核定的實際支出金額為16242.01萬元，結余上交財政資金為392.46萬元。其中實際支出內容為2020年重點區(qū)域生態(tài)公益林建設資金、森林防火物資采購資金、2020年林業(yè)有害生物普查等。 

（二）財政撥款收入決算情況說明

2020年財政本年度下達預算指標23667.32萬元(含上年財政應返還額度1137.27萬元),與2019年林業(yè)行政事業(yè)預算指標31578.25萬元相比，減少了7910.93萬元，減少25.05%。主要是2019年度包含極高海拔地區(qū)政府債券資金。見下圖：

（三）財政撥款支出決算總體情況

全年決算實際支出16242.01萬元。其中基本支出5942.34萬元，項目支出10299.67萬元。與2019年30048.23萬元相比，減少了13806.22萬元，減少了45.95%。主要是2019年包含極高海拔地區(qū)生態(tài)搬遷的政府債券資金以及林業(yè)產業(yè)貸款貼息資金。

（四）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出16242.01 萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出618.56萬元，占3.81%；衛(wèi)生健康（類）支出324.01萬元，占1.99%；節(jié)能環(huán)保（類）支出714.05萬元，占4.40%；農林水（類）支出14209.03萬元，占87.48%；住房保障（類）支出376.36萬元，占2.32%.

（五）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款下達預算指標為22530.05萬元，支出決算為16242.01萬元，完成預算的72.09%.

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）534.53萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）84.03萬元

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）182.15萬元

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）85.83萬元

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）56.03萬元

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）243萬元

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）其他天然林保護支出（項）208.86萬元

8、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林支出（項）78.5萬元

9、節(jié)能環(huán)保支出（類）退牧還草（款）退牧還草工程建設（項）180.2萬元

10、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）3.49萬元

11、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）56.58萬元

12、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）3163.13萬元

13、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）557.43萬元

14、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）1484.61萬元；

15、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）2864.14萬元；

16、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術推廣與轉化（項）423.04萬元；

17、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）670萬元；

18、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）555.41萬元

19、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）139.03萬元

20、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）308.97萬元

21、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）8.54萬元

22、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）595.31萬元

23、 農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）272.07萬元  

24、 農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產業(yè)化管理（項）13.01萬元

25、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項）182.33萬元

26、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）1788.41萬元

27、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務管理（項）225萬元

28、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）902.03萬元

29、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）376.35萬元

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2020年

“三公”及相關經費情況表

單位：萬元

1.2020年三公經費預算數為100.21萬元，決算數為98.43萬元。其中：2020年車輛運行費為93.76萬元，與本年預算數一致；2020年公務接待費為4.67萬元，與本年預算數相比減少38.12%。2020年度三公經費相較于2019年106.77萬元減少6.56萬元，減少6.14%，我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比2019年度有所節(jié)約。

2.2020年沒有發(fā)生車輛購置，2020年車輛保有量28輛。與2019年相等。

六、2020年度機關運行情況說明

（一）機關運行總體情況

2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的行政經費，合計5993.15萬元，其中，人員經費5298.57萬元，日常公用經費643.77萬元，一般行政管理項目支出50.81 萬元。 2020年度機關運行經費與年初預算數5760.42萬元相比增加3.88% 。

（二）機關運行經費預算的內容

行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

 2.一般行政管理項目支出，包括招待費、會議費、購置費（包括設備、計算機等）、專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

七、政府采購情況說明

2020年度政府采購總額1490.11萬元，2020年完成采購資金為1164.86萬元，其中采購服務類989.5萬元，采購物資類175.36萬元，結轉下年政府采購資金為325.25萬元。           

八、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，我局共有車輛30輛，其中，一般公務用車29輛、特種專業(yè)技術用車1輛，較2019年增加1輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設備1套; 單位價值100萬元（含）以上專用設備1臺。

九、預算績效情況說明

我局2020年績效目標預算項目數共66個，項目資金總額為15849.06萬元，其中局機關設定績效目標項目數57個，涉及資金11897.76萬元，局所屬事業(yè)單位林木科學研究院設定績效目標7個，涉及資金3712萬元，局所屬事業(yè)單位林業(yè)調查規(guī)劃研究院設定績效目標2個，涉及資金239.3萬元。

十、扶貧資金情況說明

我局無扶貧資金

十一、債務情況說明

我局無政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

為支持做好自然保護地整合優(yōu)化相關工作，根據《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見》（中辦發(fā)[2019]42號）和自治區(qū)主要領導批示精神，財政廳于11月份下達保護地整合優(yōu)化項目專項資金1637.81萬元，我局于2020年底開展工作，并于2021年初完成資金支付工作。

為全面貫徹落實自治區(qū)黨委、政府關于加快推進國土綠化的決策部署，持續(xù)推進大規(guī)模國土綠化行動，財政廳于6月份下達飛播造林工程項目資金2443萬元，2020年度已支付1719.73萬元。2020年度我局分別在拉薩市、山南市5縣（區(qū)）完成飛播造林試驗21.8萬畝，首次飛播造林試驗基本實現(xiàn)預期目標，基本掌握了高原地區(qū)飛播造林綠化的關鍵技術，取得了可喜的突破與寶貴的經驗。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

                                                    西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

                                                        2021年10月20日