目  錄

第一部分  西藏林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏林業(yè)和草原局2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分  西藏林業(yè)和草原局2018年度部門決算數(shù)據(jù)說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入西藏林業(yè)和草原局部門2018年度部門決算編制范圍的單位包括包括局機(jī)關(guān)及下屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學(xué)研究院三個(gè)部門。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，由自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，為正廳級(jí)。主要職責(zé)是：一是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；二是組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；三是負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；五是負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理；六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；七是負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作；八是擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；九是組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)林木良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量；十是指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作；十一是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地方森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；十二是監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國有資產(chǎn)，提出全區(qū)林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財(cái)政性資金安排建議按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目；十三是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)國家公約履約的具體工作；十四是完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

自治區(qū)林業(yè)和草原局由局機(jī)關(guān)及下屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學(xué)研究院組成。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)十個(gè)職能處室（辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、森林資源管理處、草原管理處、荒漠化防治處、野生動(dòng)植物和濕地資源管理處、自然保護(hù)地管理處、森林公安局、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處、政工人事處）內(nèi)設(shè)正縣級(jí)事業(yè)編制處室3個(gè)（自治區(qū)林業(yè)宣傳中心、自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、自治區(qū)森林病蟲害防治站）。

第二部分

西藏林業(yè)和草原局2018年度部門決算表

(詳見附表1-8) 

第三部分

西藏林業(yè)和草原局2018年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、2018年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明

（一）收入結(jié)構(gòu)分析

2018年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)14764.32萬元，其中：年初預(yù)算安排數(shù)11070.31萬元;本年追加預(yù)算數(shù)3694.01萬元。主要追加內(nèi)容為：森林防火物資采購資金、2018年林業(yè)項(xiàng)目貸款貼息資金、高海拔地區(qū)生態(tài)搬遷規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、重要濕地認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi)等。上年度財(cái)政應(yīng)返還額度1131.12萬元。合計(jì)總收入為15895.44萬元。見下圖：

    （二）支出結(jié)構(gòu)分析

支出結(jié)構(gòu)分析，全年決算實(shí)際支出14305.73萬元，其中核定的實(shí)際支出金額為14003.37萬元，結(jié)余上交財(cái)政資金為302.36萬元。其支出內(nèi)容為2018年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)公益林建設(shè)資金、森林防火物資采購資金、2018年天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)、2018年林業(yè)項(xiàng)目貸款貼息資金等

二、2018年度一般公共預(yù)算收入情況說明

2018年財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)15895.44萬元(含上年財(cái)政應(yīng)返還額度1131.32萬元),與2017年林業(yè)行政事業(yè)預(yù)算指標(biāo)17763.71萬元相比，減少了1868.27萬元，減少了10.52%。見下圖：

三、2018年度一般公共預(yù)算支出情況說明

全年決算實(shí)際支出14003.37萬元。與2017年15047.26萬元相比，減少了1043.89萬元，減少了6.94%。

四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

全年決算實(shí)際支出14003.37萬元。其中基本支出5782.70萬元，項(xiàng)目支出8220.67萬元。與2017年15047.26萬元相比，減少了1043.89萬元，減少了6.94%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年全年支出14003.37萬元，主要包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出558.35萬元，年初預(yù)算支出10493.74萬元，2018年追加資金支出 2951.28萬元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）539.73萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）96.38萬元

3、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）116.62萬元；

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）其他退耕還林支出（項(xiàng)）84.32萬元；

5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3763.61萬元；

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）36萬元；

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1691.77萬元；

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）1019.89萬元；

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)）169.97萬元；

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）824.95萬元；

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）446.27萬元

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）489.08萬元

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）230.17萬元

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）154.25萬元

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）921.37萬元

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)檢疫檢測(cè)（項(xiàng)）18.11萬元

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）防沙治沙（項(xiàng)）260.22萬元  

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)貸款貼息（項(xiàng)）1538.70萬元

萬元

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）456.04萬元

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）1145.92萬元

五、2018年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說明

  西藏林業(yè)和草原局2018年“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

 單位：萬元

2018年三公經(jīng)費(fèi)發(fā)生額為114.58萬元。其中：2018年車輛運(yùn)行費(fèi)為105.92萬元，2017年車輛運(yùn)行費(fèi)為103.62萬元，與上年相比增加了2.30萬元，增加了2.22%；公務(wù)接待2018年發(fā)生8.66萬元，2017年公務(wù)接待為0.41萬元，與上年相比增加了8.25萬元，其公務(wù)接待主要是年底支付食堂補(bǔ)助費(fèi)6.20萬元，記入了公務(wù)接待費(fèi)中。

（二）2018年沒有發(fā)生車輛購置，2018年車輛保有量是28輛。與2017年29輛相比減少了1輛。2018年國內(nèi)公務(wù)接待78人，國內(nèi)接待批次10次；2017年國內(nèi)公務(wù)接待29人，國內(nèi)接待批次5次。

    六、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

（一）2018年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)5818.70萬元。其中，基本支出5782.7萬元，一般行政管理項(xiàng)目支出36萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購置費(fèi)等。

    2.一般行政管理項(xiàng)目支出，包括招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)等）、專用材料費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

    七、政府采購情況說明

2018年度政府采購總額1174.06萬元，2018年完成采購資金為556.67萬元其中：采購物資177.44萬元，采購服務(wù)379.23萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年政府采購資金為617.39萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，西藏林業(yè)和草原局共有車輛28輛，其中，一般公務(wù)用車27輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛

九、預(yù)算績效情況說明

我局2018年績效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共59個(gè)，項(xiàng)目資金總額為6231.58萬元，其中局機(jī)關(guān)設(shè)定績效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)52個(gè)，涉及資金5946.58萬元，局所屬事業(yè)單位林木科學(xué)研究院設(shè)定績效目標(biāo)4個(gè)，涉及資金185萬元，局所屬事業(yè)單位林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院設(shè)定績效目標(biāo)3個(gè)，涉及資金100萬元。

十、扶貧資金情況說明。

我局無扶貧資金

十一、債務(wù)情況說明。

我局無債務(wù)情況

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

為支持拉薩市、昌都市周邊造林及山體綠化工程建設(shè)，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2018年林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)農(nóng)〔2018〕54號(hào)）及自治區(qū)人民政府《研究西藏自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2025）和林業(yè)貸款項(xiàng)目相關(guān)事宜》（專題會(huì)議紀(jì)要〔2018〕71號(hào)）精神，按照資金計(jì)劃安排用于西藏國土生態(tài)綠化集團(tuán)有限公司林業(yè)項(xiàng)目貸款貼息資金1538.70萬元，我局已全部撥付完畢。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

                                                     西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

                                                         2018年9月28日