西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院

2024年度單位決算

                             2025年10 月27日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年度單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分 

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2024年單位決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院是自治區(qū)林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位由自治區(qū)區(qū)林草局領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為公益二類

事業(yè)單位。

其主要職能:

負(fù)責(zé)全區(qū)森林保護(hù)、森林生態(tài)、森林培育、林木遺傳育種等領(lǐng)域的研究；承擔(dān)新品種新產(chǎn)品，全域開發(fā)高新技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化工作負(fù)

責(zé)擬定河邊智取良種培育繁育技術(shù)和營造林標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)的各地市林業(yè)科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)、技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)推廣和苗木選育；負(fù)責(zé)研究

高原特色花卉培育開發(fā)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、科技推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室、財(cái)務(wù)室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年度單位決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年度 單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年收入總計(jì)為13790.72萬元，比上年度收入12718.57萬元增加1072.15萬元，增加比例為8.43%；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2995.83萬元，比上年度收入3551.42萬元減少了555.59萬元，減少比例為15.64％；事業(yè)收入4069.88萬元，比上年收入5050.27萬元減少980.39萬元，減少比例為19.42％；其他收入7.04萬元，比上年收入5.61萬元增加1.43萬元，增加比例為25.49％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,717.97萬元。

2024年支出總計(jì)13790.72萬元，比上年度支出12,718.57萬元減少1072.15萬元，增加比例為8.43％。其中，本年實(shí)際支出8420.41萬元，比上年度支出5870.19萬元增加2550.22萬元，增加比例為43.44％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5370.32萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)7072.75萬元，其中，財(cái)政撥款收入2995.83萬元，占42.36%；事業(yè)收入4069.88萬元，占57.55%，其他收入7.04萬元，占0.09%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)8420.41萬元，其中，基本支出3587.99萬元，占42.61%;項(xiàng)目支出4832.42萬元，占57.39%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2024年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)5139.04萬元，其中：上年度財(cái)政應(yīng)返還額度2143.21萬元，本年預(yù)算安排數(shù)2995.83萬元（年初預(yù)算數(shù)1466.93萬元，年終收回11.31萬元，實(shí)際年初預(yù)算1455.62萬元；本年追加預(yù)算數(shù)1540.21萬元。）主要追加內(nèi)容為：人員經(jīng)費(fèi)為25.98萬元、公益性崗位補(bǔ)貼8.2萬元、公用經(jīng)費(fèi)6.03萬元、中央引導(dǎo)地方經(jīng)費(fèi)300萬元、拉薩河流域典型生態(tài)脆弱區(qū)治沙植被建設(shè)技術(shù)應(yīng)用與推廣300萬元、林木良種培育200萬元、香柏高效繁育及造林技術(shù)應(yīng)用推廣200萬元、退化草原封育修復(fù)技術(shù)推廣示范300萬元、周邊地區(qū)山體困難立地造林技術(shù)應(yīng)用與推廣200萬元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2024年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)4172.27萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余966.77萬元，包括中央引導(dǎo)地方經(jīng)費(fèi)201.62萬元、拉薩河流域典型生態(tài)脆弱區(qū)治沙植被建設(shè)技術(shù)應(yīng)用與推廣202.65萬元、林木良種培育111.26萬元、香柏高效繁育及造林技術(shù)應(yīng)用推廣131.33萬元、退化草原封育修復(fù)技術(shù)推廣示范222.66萬元、周邊地區(qū)山體困難立地造林技術(shù)應(yīng)用與推廣97.25萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2024年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入5139.04萬元，與2023年財(cái)政撥款預(yù)算收入5285.4萬元相比，減少了146.36萬元，減少率為2.76%，主要是2024年項(xiàng)目資金相對減少。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出4172.27萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出162.83萬元，占3.9%；衛(wèi)生健康（類）支出31.32萬元，占0.75%；農(nóng)林水（類）支出1811.49萬元，占43.41%；住房保障（類）支出48.76萬元，占1.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）1969.12萬元占，47.19%；科學(xué)技術(shù)支出（類）148.75萬元，占3.6%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為5139.04萬元，支出決算為4172.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率為81.18%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）65.09萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）32.57萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）65.18萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）31.32萬元。

5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）558.61萬元。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）479.97萬元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）383.52萬元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）242.45萬元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）97.35萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）49.58萬元。

11、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）48.76萬元。

12、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）148.75萬元。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）1969.12萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2024年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況

                                  單位：萬元

2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.65萬元，決算數(shù)為14.65萬元。其中：車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為14.65萬元，較2023年13.93萬元增加0.72萬元，

增加率為5.16%。我院嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、

總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、厲行節(jié)約、嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。

    六、2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

2024年林木科學(xué)研究院為維持單位運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)合計(jì)799.4萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)744.31萬元，具體包括工資、津貼

及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)55.09萬元，具體包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2024年度經(jīng)費(fèi)

較2023年度712.73萬元相比增加12.16%。

    七、政府采購情況說明

2024年度政府采購總額2.11萬元（2024年度車輛保險(xiǎn)）。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值1485.25萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

我院2024年績效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共20個(gè)，納入本年度績效自評以及績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)20個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。本年度，我院每月

由院主要領(lǐng)導(dǎo)召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績效管理工作進(jìn)行了安排部署，

要求各科室高度重視預(yù)算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對預(yù)算績效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開展績效預(yù)算項(xiàng)目自評價(jià)工作，

把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開展了自評價(jià)工作并提供了自評報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)科室科學(xué)設(shè)定

各項(xiàng)目資金績效管理，及時(shí)修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2024年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2024年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

2024年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。