西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

2024年度單位決算

                                                     2025年10月28日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、部門(mén)決算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024年度單位決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分 

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、決算單位構(gòu)成

納入2024年單位決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院。

二、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)與研究；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評(píng)估和研究工作；承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè)；開(kāi)展全區(qū)林業(yè)項(xiàng)目

咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)與研究；開(kāi)展征占用林業(yè)資源調(diào)查評(píng)估；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計(jì)量與監(jiān)測(cè)工作。承辦自治西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院交辦的

工作 。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營(yíng)林規(guī)劃室、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財(cái)務(wù)室、

林業(yè)碳匯監(jiān)測(cè)研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024

年度單位決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024

年度單位決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年收入總計(jì)為23410.31萬(wàn)元，比上年度收入22300.49萬(wàn)元增加1109.82萬(wàn)元，增加比例為4.98％；主要是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。其中一般

公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2178.44萬(wàn)元，比上年度收入2292.02萬(wàn)元減少了113.58萬(wàn)元，減少比例為4.96％；事業(yè)收入16183.36萬(wàn)元，比上年收

入15264.24萬(wàn)元增加919.12萬(wàn)元，增加比例為6.02％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5048.51萬(wàn)元。

2024年支出總計(jì)23410.31萬(wàn)元，比上年度支出22300.49萬(wàn)元增加1109.82萬(wàn)元，增加比例為4.98%。其中，本年實(shí)際支出16660.93萬(wàn)元，

比上年度支出17251.98萬(wàn)元減少591.05萬(wàn)元，減少比例為3.43%；結(jié)余分配625.68萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6123.70萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)18361.80萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入2178.44萬(wàn)元，占11.86%；事業(yè)收入16183.36萬(wàn)元，占88.14%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)16660.93萬(wàn)元，其中，基本支出3287.65萬(wàn)元，占19.73%；項(xiàng)目支出13373.28萬(wàn)元，占80.27%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2024年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)2178.44萬(wàn)元（其中：（年初預(yù)算指標(biāo)2037.07萬(wàn)元，本年追加預(yù)算數(shù)169.78萬(wàn)元，年終收回28.41萬(wàn)元）；

上年度財(cái)政應(yīng)返還額度4.48萬(wàn)元；合計(jì)總收入為2182.92萬(wàn)元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2024年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)2182.92萬(wàn)元，其中，實(shí)際核定支出2178.41萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.50萬(wàn)元，包括雅魯藏布江流域典型大中

型哺乳動(dòng)物分布、數(shù)量、活動(dòng)規(guī)律的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2024年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入2182.92萬(wàn)元，與2023年財(cái)政撥款預(yù)算支出3677.84萬(wàn)元相比，減少了1494.92萬(wàn)元，減少40.65%，主要是20

24年項(xiàng)目資金較少。

2024年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出2178.41萬(wàn)元，與2023財(cái)政撥款預(yù)算支出3673.36萬(wàn)元相比，減少了1494.95萬(wàn)元，減少40.69%。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出2178.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出302.23萬(wàn)元，占13.87%；衛(wèi)生健康（類）支

出75.93萬(wàn)元，占3.49%；農(nóng)林水（類）支出1681.95萬(wàn)元，占77.21%；住房保障（類）支出118.30萬(wàn)元，占5.43%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為2182.92萬(wàn)元，支出決算為2178.41萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為99.79%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）157.82萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）78.89萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）2.21萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）63.31萬(wàn)元

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）75.93萬(wàn)元。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1442.86萬(wàn)元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）145.61萬(wàn)元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）  動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）93.48萬(wàn)元。

9、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）118.30萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

                                                                                                                單位：萬(wàn)元

2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.09萬(wàn)元，決算數(shù)為22.09萬(wàn)元。其中：車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為22.09萬(wàn)元，較2023年18.77萬(wàn)元，增加3.32萬(wàn)元。

無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算資金，無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算資金。我院嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號(hào))、《西藏

自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭

上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約，嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。

    六、2024年度西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院運(yùn)行情況說(shuō)明

2024年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院履行一般行政事業(yè)管理職能、維持正常工作運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1939.32萬(wàn)

元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1744.50萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)194.82萬(wàn)元，具體包旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、

物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)等,較2023年度2102.25萬(wàn)元相比降低7.75%。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年度政府采購(gòu)總金額152.66萬(wàn)元。其中辦公用房維修改造預(yù)算數(shù)150.12萬(wàn)元（年初預(yù)算數(shù)169.53萬(wàn)元，年終收回19.81萬(wàn)元），本年

實(shí)際支出145.61萬(wàn)元，期末結(jié)轉(zhuǎn)4.5萬(wàn)元；車輛保險(xiǎn)2.54萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值310.03萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我院2024年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共1個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)1個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。本年度，每月由領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)

預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各科室高度重

視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開(kāi)展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列

入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開(kāi)展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)科室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，

及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說(shuō)明

2024年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

2024年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

2024年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及重點(diǎn)重大項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。