目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年度單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2023年度機關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、決算單位構(gòu)成

納入2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院。

二、主要職責和機構(gòu)設(shè)置

一、主要職責：

負責全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測與研究；負責全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評估和研究工作；承擔林業(yè)信息化建設(shè)；開展全區(qū)林業(yè)項目咨詢規(guī)劃設(shè)計與研究；開展征占用林業(yè)資源調(diào)查評估；負責全區(qū)林業(yè)碳匯計量與監(jiān)測工作。承辦自治西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院交辦的工作 。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個（正科級）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營林規(guī)劃室、野生動植物和自然保護區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023

年度單位決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年度單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年收入總計為22300.49萬元，比上年度收入22446.22萬元減少145.73萬元，減少比例為0.65 ％；主要是因為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入2292.02萬元，比上年度收入6241.33萬元減少了3949.31萬元，減少比例為63.28％；事業(yè)收入15264.24萬元，比上年收入13,188.62萬元增加2075.62萬元，增加比例為15.74％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4744.23萬元。

2023年支出總計22300.49萬元，比上年度支出22446.22萬元減少145.73萬元，減少比例為0.65%。其中，本年實際支出17251.98萬元，比上年度支出17370萬元減少118.03萬元，減少比例為0.68%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5048.51萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計17556.26萬元，其中，財政撥款收入2,292.02萬元，占13.01%；事業(yè)收入15264.24萬元，占86.99 %。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計17251.98萬元，其中，基本支出2102.25萬元，占12.86%；項目支出15149.72萬元，占87.14 %。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2023年，財政本年度下達預(yù)算指標2292.02萬元（其中：（年初預(yù)算指標2293.18萬元，年終收回27.33萬元，實際預(yù)算數(shù)為2265.85萬元；本年追加預(yù)算數(shù)26.7萬元，年終收回0.52萬元，實際追加預(yù)算數(shù)26.17萬元）；上年度財政應(yīng)返還額度1385.82萬元；合計總收入為3677.84萬元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2023年財政撥款決算支出總計3677.84萬元，其中，實際核定支出3673.36萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.48萬元，包括雅魯藏布江流域典型大中型哺乳動物分布、數(shù)量、活動規(guī)律的動態(tài)監(jiān)測，野生動物疫源疫病監(jiān)測兩個項目。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2023年財政撥款決算合計收入3677.84萬元，與2022年財政撥款預(yù)算支出6350.15萬元相比，減少了2672.31萬元，減少42.08 %，主要是2023年項目資金較少。

2023年財政撥款決算合計支出3673.36萬元，與2022財政撥款預(yù)算支出4961.82萬元相比，減少了1301.46萬元，減少26.23%。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年財政撥款決算合計支出3673.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出297.44萬元，占8.1%；衛(wèi)生健康（類）支出93.39萬元，占2.54 %；農(nóng)林水（類）支出3132.08萬元，占85.26 %；住房保障（類）支出150.45萬元，占4.10 %。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款下達預(yù)算指標為3677.84萬元，支出決算為3673.36萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.88%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）194.84萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）97.41萬元。

3、就業(yè)補助（類）公益性崗位補貼（項）5.19萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）93.39萬元。

5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）1585.44萬元。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）1.8萬元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）1375.16萬元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）  動植物保護（項）156.68萬元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）  行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）13萬元。

10、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）150.45萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2023年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費情況表

單位：萬元

2023年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為18.77萬元。其中：車輛運行費支出數(shù)為18.77萬元，較2022年16萬元，增加2.77萬元。無公務(wù)接待費預(yù)算資金，無因公出國（境）預(yù)算資金。我院嚴格落實《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號)、《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費管理辦法》（藏財行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴控公務(wù)接待標準,厲行節(jié)約，嚴格日常財務(wù)管理。

    六、2023年度西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院運行情況說明

2023年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院履行一般行政事業(yè)管理職能、維持正常工作運行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費，合計2102.25萬元，其中，人員經(jīng)費1946.13萬元，具體包括工資、津貼及獎金、各類保險等。日常公用經(jīng)費156.12萬元，具體包旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費等,較2022年度1784.94萬元相比增加13.66 %。

    七、政府采購情況說明

2023年度政府采購總額2.77萬元,為車輛保險。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值310.03萬元。其他用車6輛，

九、預(yù)算績效情況說明

我院2023年績效目標預(yù)算項目數(shù)共3個，納入本年度績效自評以及績效運行監(jiān)控項目數(shù)3個，項目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2023年財政預(yù)算管理績效考核情況通報》（藏政辦函〔2024〕5號）考核情況，考核等級為良好。本年度，每月由領(lǐng)導召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強主要預(yù)算績效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進行研究，并就預(yù)算績效管理工作進行了安排部署，要求各科室高度重視預(yù)算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財政廳對預(yù)算績效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開展績效預(yù)算項目自評價工作，把預(yù)算內(nèi)項目全部列入自評價范圍，各項目均開展了自評價工作并提供了自評報告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)科室科學設(shè)定各項目資金績效管理，及時修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2023年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2023年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

2023年度，年初預(yù)算下達西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價，納入重點績效監(jiān)控項目，項目資金1350萬元。該項目主要為第三方經(jīng)費支出。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。