目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學研究院2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學研究院2023年度單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2023年度機關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林木科學研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2023年部門決算編制范圍的預算單位為西藏自治區(qū)林木科學研究院。

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責

西藏自治區(qū)林木科學研究院是自治區(qū)林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位由自治區(qū)區(qū)林草局領(lǐng)導。負責全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為公益二類事業(yè)單位。

其主要職能:

負責全區(qū)森林保護、森林生態(tài)、森林培育、林木遺傳育種等領(lǐng)域的研究；承擔新品種新產(chǎn)品，全域開發(fā)高新技術(shù)引進和科技成果轉(zhuǎn)化工作負責擬定河邊智取良種培育繁育技術(shù)和營造林標準技術(shù)規(guī)程；負責指導的各地市林業(yè)科學技術(shù)試驗、技術(shù)培訓技術(shù)推廣和苗木選育；負責研究高原特色花卉培育開發(fā)。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、科技推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室、財務(wù)室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學研究院2023年度單位決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林木科學研究院2023年度 單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年收入總計為12718.57萬元，比上年度收入14318.67萬元減少1600.1萬元，減少比例為11.17%；其中一般公共預算財政撥款收入3551.42萬元，比上年度收入6307.85萬元減少了2756.43萬元，減少比例為43.70％；事業(yè)收入5050.27萬元，比上年收入2154.86萬元增加2895.41萬元，增加比例為134.37％；其他收入5.61萬元，比上年收入3.99萬元增加1.62萬元，增加比例為40.60％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4111.27萬元。

2023年支出總計12,718.57萬元，比上年度支出14318.67萬元減少1600.1萬元，減少比例為11.17％。其中，本年實際支出5870.19萬元，比上年度支出9807.96萬元減少3937.77萬元，減少比例為40％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6848.38萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計8607.30萬元，其中，財政撥款收入3551.42萬元，占41.26%；事業(yè)收入5050.27萬元，占58.67%，其他收入5.61萬元，占0.07%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5870.19萬元，其中，基本支出1126.87萬元，占19.20%;項目支出4743.32萬元，占80.80%

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2023年，財政本年度下達預算指標5285.4萬元，其中：上年度財政應(yīng)返還額度1733.98萬元，本年預算安排數(shù)3551.42萬元（年初預算數(shù)851.87萬，年終收回3.20萬元，實際年初預算848.67萬元；本年追加預算數(shù)2704.46萬元，年終收回1.72萬元，實際追加預算2702.74萬元）主要追加內(nèi)容為：人員經(jīng)費為30.76萬元、高寒高海拔地區(qū)國土綠化共性關(guān)鍵技術(shù)研究80萬元、高寒地區(qū)鄉(xiāng)土樹種林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目2182萬元、林木良種培育70萬元、林業(yè)有害生物防治（第二批）39.98萬元、林草科技推廣示范補助300萬元.

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2023年財政撥款決算支出總計3011.79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2273.61萬元，包括高寒高海拔地區(qū)國土綠化共性關(guān)鍵技術(shù)研究50.37萬元、高寒地區(qū)鄉(xiāng)土樹種林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目2099.53萬元、林草科技推廣示范補助123.72萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2023年財政撥款決算合計收入5285.4萬元，與2022年財政撥款預算收入6307.85萬元相比，減少了1022.45萬元，減少率為16.21%，主要是2023年項目資金相對減少。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年財政撥款決算合計支出3011.79萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出102.38萬元，占3.40%；衛(wèi)生健康（類）支出30.59萬元，占1.02%；節(jié)能環(huán)保（類）支出243.62萬元，占8.09%；農(nóng)林水（類）支出2475.38萬元，占82.20%；住房保障（類）支出47.7萬元，占1.58%。災害防治及應(yīng)急管理支出（類）82.47萬元占2.73%；科學技術(shù)支出（類）29.64萬元，占0.98%。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款下達預算指標為5285.4萬元，支出決算為3011.79萬元，預算執(zhí)行率為56.98%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）63.73萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）31.9萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）6.75萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）30.59萬元。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）草原生態(tài)修復治理（項）81.22萬元。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）162.4萬元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）595.34萬元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）1203.15萬元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）423.72萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）4.5萬元。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）28.42萬元。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）220.25萬元。

13、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）47.7萬元。

14、科學技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）29.64萬元。

15、災害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災害防治及應(yīng)急管理支出（項）82.47萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林木科學研究院2023年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費情況表

單位：萬元

2023年三公經(jīng)費預算數(shù)為13.93萬元，決算數(shù)為13.93萬元。其中：車輛運行費支出數(shù)為13.93萬元，較2022年14.78萬元減少0.85萬元，減少率為5.75%。我院嚴格落實《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費管理辦法》（藏財行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補”的原則，從源頭上規(guī)范、厲行節(jié)約、嚴格日常財務(wù)管理。

    六、2023年度機關(guān)運行情況說明

2023年林木科學研究院為維持單位運行，一般公共預算安排的經(jīng)費合計712.73萬元，其中，人員經(jīng)費665.12萬元，具體包括工資、津貼及獎金、各類保險等。日常公用經(jīng)費47.61萬元，具體包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、日常維修費等。2023年度經(jīng)費較2022年度756.09萬元相比減少5.73%。

    七、政府采購情況說明

2023年度政府采購總額1.5萬元（為2023年度車輛保險）。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值1335.79萬元。

九、預算績效情況說明

我院2022年績效目標預算項目數(shù)共12個，納入本年度績效自評以及績效運行監(jiān)控項目數(shù)12個，項目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2023年財政預算管理績效考核情況通報》（藏政辦函〔2024〕5號）我院考核等次為良好。本年度，我院每月由院主要領(lǐng)導召開預算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強主要預算績效管理工作及預算執(zhí)行情況進行研究，并就預算績效管理工作進行了安排部署，要求各科室高度重視預算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財政廳對預算績效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開展績效預算項目自評價工作，把預算內(nèi)項目全部列入自評價范圍，各項目均開展了自評價工作并提供了自評報告。并且根據(jù)預算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)科室科學設(shè)定各項目資金績效管理，及時修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2023年度，區(qū)林木科學研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2023年度，區(qū)林木科學研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

根據(jù)（藏財資環(huán)指〔2022〕23號）文件，財政廳于2022年6月份下達營造林補助重點區(qū)域造林資金3611.46萬元，納入重點監(jiān)控項目。該項目于2024年尾款資金申請數(shù)為313.89萬元。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。