目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2023年度單位決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院是自治區(qū)林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位由自治區(qū)區(qū)林草局領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級(jí)別為公益二類事業(yè)單位。

其主要職能:

負(fù)責(zé)全區(qū)森林保護(hù)、森林生態(tài)、森林培育、林木遺傳育種等領(lǐng)域的研究；承擔(dān)新品種新產(chǎn)品，全域開(kāi)發(fā)高新技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化工作負(fù)責(zé)擬定河邊智取良種培育繁育技術(shù)和營(yíng)造林標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)的各地市林業(yè)科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)、技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)推廣和苗木選育；負(fù)責(zé)研究高原特色花卉培育開(kāi)發(fā)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、科技推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室、財(cái)務(wù)室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2023年度單位決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2023年度 單位決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年收入總計(jì)為12718.57萬(wàn)元，比上年度收入14318.67萬(wàn)元減少1600.1萬(wàn)元，減少比例為11.17%；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3551.42萬(wàn)元，比上年度收入6307.85萬(wàn)元減少了2756.43萬(wàn)元，減少比例為43.70％；事業(yè)收入5050.27萬(wàn)元，比上年收入2154.86萬(wàn)元增加2895.41萬(wàn)元，增加比例為134.37％；其他收入5.61萬(wàn)元，比上年收入3.99萬(wàn)元增加1.62萬(wàn)元，增加比例為40.60％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4111.27萬(wàn)元。

2023年支出總計(jì)12,718.57萬(wàn)元，比上年度支出14318.67萬(wàn)元減少1600.1萬(wàn)元，減少比例為11.17％。其中，本年實(shí)際支出5870.19萬(wàn)元，比上年度支出9807.96萬(wàn)元減少3937.77萬(wàn)元，減少比例為40％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6848.38萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)8607.30萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入3551.42萬(wàn)元，占41.26%；事業(yè)收入5050.27萬(wàn)元，占58.67%，其他收入5.61萬(wàn)元，占0.07%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)5870.19萬(wàn)元，其中，基本支出1126.87萬(wàn)元，占19.20%;項(xiàng)目支出4743.32萬(wàn)元，占80.80%

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2023年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)5285.4萬(wàn)元，其中：上年度財(cái)政應(yīng)返還額度1733.98萬(wàn)元，本年預(yù)算安排數(shù)3551.42萬(wàn)元（年初預(yù)算數(shù)851.87萬(wàn)，年終收回3.20萬(wàn)元，實(shí)際年初預(yù)算848.67萬(wàn)元；本年追加預(yù)算數(shù)2704.46萬(wàn)元，年終收回1.72萬(wàn)元，實(shí)際追加預(yù)算2702.74萬(wàn)元）主要追加內(nèi)容為：人員經(jīng)費(fèi)為30.76萬(wàn)元、高寒高海拔地區(qū)國(guó)土綠化共性關(guān)鍵技術(shù)研究80萬(wàn)元、高寒地區(qū)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目2182萬(wàn)元、林木良種培育70萬(wàn)元、林業(yè)有害生物防治（第二批）39.98萬(wàn)元、林草科技推廣示范補(bǔ)助300萬(wàn)元.

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2023年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)3011.79萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2273.61萬(wàn)元，包括高寒高海拔地區(qū)國(guó)土綠化共性關(guān)鍵技術(shù)研究50.37萬(wàn)元、高寒地區(qū)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目2099.53萬(wàn)元、林草科技推廣示范補(bǔ)助123.72萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2023年財(cái)政撥款決算合計(jì)收入5285.4萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款預(yù)算收入6307.85萬(wàn)元相比，減少了1022.45萬(wàn)元，減少率為16.21%，主要是2023年項(xiàng)目資金相對(duì)減少。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出3011.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出102.38萬(wàn)元，占3.40%；衛(wèi)生健康（類）支出30.59萬(wàn)元，占1.02%；節(jié)能環(huán)保（類）支出243.62萬(wàn)元，占8.09%；農(nóng)林水（類）支出2475.38萬(wàn)元，占82.20%；住房保障（類）支出47.7萬(wàn)元，占1.58%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）82.47萬(wàn)元占2.73%；科學(xué)技術(shù)支出（類）29.64萬(wàn)元，占0.98%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為5285.4萬(wàn)元，支出決算為3011.79萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為56.98%。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）63.73萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）31.9萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）6.75萬(wàn)元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）30.59萬(wàn)元。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）81.22萬(wàn)元。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）162.4萬(wàn)元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）595.34萬(wàn)元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）1203.15萬(wàn)元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）423.72萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）4.5萬(wàn)元。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）28.42萬(wàn)元。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）220.25萬(wàn)元。

13、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）47.7萬(wàn)元。

14、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）29.64萬(wàn)元。

15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）82.47萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2023年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.93萬(wàn)元，決算數(shù)為13.93萬(wàn)元。其中：車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為13.93萬(wàn)元，較2022年14.78萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元，減少率為5.75%。我院嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、厲行節(jié)約、嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。

    六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

2023年林木科學(xué)研究院為維持單位運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)合計(jì)712.73萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)665.12萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)等。日常公用經(jīng)費(fèi)47.61萬(wàn)元，具體包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2023年度經(jīng)費(fèi)較2022年度756.09萬(wàn)元相比減少5.73%。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年度政府采購(gòu)總額1.5萬(wàn)元（為2023年度車輛保險(xiǎn)）。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值1335.79萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我院2022年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共12個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)12個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算管理績(jī)效考核情況通報(bào)》（藏政辦函〔2024〕5號(hào)）我院考核等次為良好。本年度，我院每月由院主要領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各科室高度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開(kāi)展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開(kāi)展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)科室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說(shuō)明

2023年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

2023年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

根據(jù)（藏財(cái)資環(huán)指〔2022〕23號(hào)）文件，財(cái)政廳于2022年6月份下達(dá)營(yíng)造林補(bǔ)助重點(diǎn)區(qū)域造林資金3611.46萬(wàn)元，納入重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2024年尾款資金申請(qǐng)數(shù)為313.89萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。