目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院2023年度單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、2023年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院概況

一、決算單位構成

納入2023年部門決算編制范圍的預算單位為西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院。

二、主要職責和機構設置

一、主要職責：

負責全區(qū)林業(yè)資源調查、監(jiān)測與研究；負責全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設與管理成效的調查評估和研究工作；承擔林業(yè)信息化建設；開展全區(qū)林業(yè)項目咨詢規(guī)劃設計與研究；開展征占用林業(yè)資源調查評估；負責全區(qū)林業(yè)碳匯計量與監(jiān)測工作。承辦自治西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院交辦的工作 。

二、內設機構設置情況

內設機構9個（正科級）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營林規(guī)劃室、野生動植物和自然保護區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財務室、林業(yè)碳匯監(jiān)測研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院2023

年度單位決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院2023年度單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年收入總計為22300.49萬元，比上年度收入22446.22萬元減少145.73萬元，減少比例為0.65 ％；主要是因為結轉結余減少。其中一般公共預算財政撥款收入2292.02萬元，比上年度收入6241.33萬元減少了3949.31萬元，減少比例為63.28％；事業(yè)收入15264.24萬元，比上年收入13,188.62萬元增加2075.62萬元，增加比例為15.74％；年初結轉和結余4744.23萬元。

2023年支出總計22300.49萬元，比上年度支出22446.22萬元減少145.73萬元，減少比例為0.65%。其中，本年實際支出17251.98萬元，比上年度支出17370萬元減少118.03萬元，減少比例為0.68%；年末結轉和結余5048.51萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計17556.26萬元，其中，財政撥款收入2,292.02萬元，占13.01%；事業(yè)收入15264.24萬元，占86.99 %。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計17251.98萬元，其中，基本支出2102.25萬元，占12.86%；項目支出15149.72萬元，占87.14 %。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結構分析

2023年，財政本年度下達預算指標2292.02萬元（其中：（年初預算指標2293.18萬元，年終收回27.33萬元，實際預算數(shù)為2265.85萬元；本年追加預算數(shù)26.7萬元，年終收回0.52萬元，實際追加預算數(shù)26.17萬元）；上年度財政應返還額度1385.82萬元；合計總收入為3677.84萬元。

2、支出結構分析

2023年財政撥款決算支出總計3677.84萬元，其中，實際核定支出3673.36萬元，年末結轉和結余4.48萬元，包括雅魯藏布江流域典型大中型哺乳動物分布、數(shù)量、活動規(guī)律的動態(tài)監(jiān)測，野生動物疫源疫病監(jiān)測兩個項目。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2023年財政撥款決算合計收入3677.84萬元，與2022年財政撥款預算支出6350.15萬元相比，減少了2672.31萬元，減少42.08 %，主要是2023年項目資金較少。

2023年財政撥款決算合計支出3673.36萬元，與2022財政撥款預算支出4961.82萬元相比，減少了1301.46萬元，減少26.23%。

（三）財政撥款支出決算結構情況

2023年財政撥款決算合計支出3673.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出297.44萬元，占8.1%；衛(wèi)生健康（類）支出93.39萬元，占2.54 %；農林水（類）支出3132.08萬元，占85.26 %；住房保障（類）支出150.45萬元，占4.10 %。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款下達預算指標為3677.84萬元，支出決算為3673.36萬元，預算執(zhí)行率為99.88%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）194.84萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）97.41萬元。

3、就業(yè)補助（類）公益性崗位補貼（項）5.19萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）93.39萬元。

5、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）1585.44萬元。

6、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）1.8萬元。

7、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）1375.16萬元。

8、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）  動植物保護（項）156.68萬元。

9、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）  行業(yè)業(yè)務管理（項）13萬元。

10、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）150.45萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院2023年

“三公”及相關經費情況表

單位：萬元

2023年三公經費預算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為18.77萬元。其中：車輛運行費支出數(shù)為18.77萬元，較2022年16萬元，增加2.77萬元。無公務接待費預算資金，無因公出國（境）預算資金。我院嚴格落實《西藏自治區(qū)公務接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號)、《西藏自治區(qū)本級國內公務接待經費管理辦法》（藏財行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴控公務接待標準,厲行節(jié)約，嚴格日常財務管理。。

    六、2023年度西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃院運行情況說明

2023年西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院履行一般行政事業(yè)管理職能、維持正常工作運行，一般公共預算安排的行政經費，合計2102.25萬元，其中，人員經費1946.13萬元，具體包括工資、津貼及獎金、各類保險等。日常公用經費156.12萬元，具體包旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費等,較2022年度1784.94萬元相比增加13.66 %。

    七、政府采購情況說明

2023年度政府采購總額2.77萬元,為車輛保險。

八、國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，固定資產賬務系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值310.03萬元。其他用車6輛，

九、預算績效情況說明

我院2023年績效目標預算項目數(shù)共3個，納入本年度績效自評以及績效運行監(jiān)控項目數(shù)3個，項目覆蓋率100％。根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關于2023年財政預算管理績效考核情況通報》（藏政辦函〔2024〕5號）考核情況，考核等級為良好。本年度，每月由領導召開預算執(zhí)行調度會議，就加強主要預算績效管理工作及預算執(zhí)行情況進行研究，并就預算績效管理工作進行了安排部署，要求各科室高度重視預算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財政廳對預算績效管理工作要求，積極組織各相關科室開展績效預算項目自評價工作，把預算內項目全部列入自評價范圍，各項目均開展了自評價工作并提供了自評報告。并且根據(jù)預算投資規(guī)模，組織各業(yè)務科室科學設定各項目資金績效管理，及時修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2023年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務情況說明

2023年度，西藏自治區(qū)林業(yè)調查規(guī)劃研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

2023年度，年初預算下達西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價，納入重點績效監(jiān)控項目，項目資金1350萬元。該項目主要為第三方經費支出。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。