目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2021年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2021年度機關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院概況

一、決算編制單位構(gòu)成

納入2021年單位決算編制范圍的預(yù)算單位為西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院是自治區(qū)林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位由自治區(qū)區(qū)林草局領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為公益二類事業(yè)單位。其主要職能: 負(fù)責(zé)全區(qū)森林保護、森林生態(tài)、森林培育、林木遺傳育種等領(lǐng)域的研究；承擔(dān)新品種新產(chǎn)品，全域開發(fā)高新技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化工作負(fù)責(zé)擬定河邊智取良種培育繁育技術(shù)和營造林標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)的各地市林業(yè)科學(xué)技術(shù)試驗、技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)推廣和苗木選育；負(fù)責(zé)研究高原特色花卉培育開發(fā)。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、科技推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室、財務(wù)室、林業(yè)有害生物防治室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2021單位

決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2021年度 單位決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年收入總計為20303.05萬元，比上年度收入7852.52萬元，增加12450.53萬元，增加比例為158.55 ％；其中一般公共預(yù)算財政撥款收入15618.21萬元，比上年度收入4342.66萬元增加了11275.55萬元，增加比例為259.65％；事業(yè)收入3105.86萬元，比上年收入2213.82萬元，增加了892.04萬元，增加比例為40.29％；其他收入16.35萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1562.63萬元。

2021年支出總計為20303.05萬元，比上年度支出7852.52萬元增加12450.53萬元，增加比例為158.55 ％。其中，本年實際支出10282.57萬元，比上年度支出5584.40萬元增加4698.17萬元，增加比例為84.13％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10020.48萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入合計為18740.42萬元，其中，財政撥款收入15618.21萬元，占83.34%；事業(yè)收入3105.86萬元，占16.57%，其他收入16.35萬元，占0.09%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計10282.57萬元，其中，基本支出1233.37萬元，占12%;項目支出9049.20萬元，占88%

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2021年，財政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)15618.21萬元，其中：年初預(yù)算安排數(shù)1007.37萬元，本年追加預(yù)算數(shù)14610.84萬元。主要追加內(nèi)容為：2021年飛播造林項目、天然林保護和營造林項目、2021年林木良種培育、砂生槐繁育技術(shù)推廣示范補助。上年度財政應(yīng)返還額度570.28萬元。合計總收入為16188.49萬元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2021年財政撥款決算支出總計16188.49萬元，其中實際支出7862.19萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8326.30萬元，包括2021年飛播造林項目15.78萬元、天然林保護和營造林項目8000萬元、2021年林木良種培育100萬元、砂生槐繁育技術(shù)推廣示范補助200萬元等以及其他本年度未完成支付的項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2021年財政撥款決算合計收入15618.21萬元，與2020年財政撥款預(yù)算收入4342.66萬元相比，增加了11275.55萬元，增加了259.65%，主要是2021年年中追加資金量較大。

2021年財政撥款決算合計支出7862.19萬元，與2020年財政撥款預(yù)算支出3280.16萬元相比，增加了4582.04萬元，增加139.7%，較2021年預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年財政撥款決算合計支出7862.19萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出73.91萬元，占0.46%；衛(wèi)生健康（類）支出26.82萬元，占0.17%；節(jié)能環(huán)保（類）支出72.74萬元，占0.93%；農(nóng)林水（類）支出7651.79萬元，占47.27%；住房保障（類）支出36.94萬元，占0.23%。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為16188.49萬元，支出決算為7862.2萬元，預(yù)算執(zhí)行率為48.56%。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）49.27萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）24.64萬元。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）26.82萬元。

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）72.74萬元。

5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）579.3萬元。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）6643萬元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）181.96萬元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）14萬元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）27.22萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）66萬元。

11、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）36.94萬元。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）140.31萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院2022年

“三公”及相關(guān)經(jīng)費情況表

單位：萬元

2021年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元。其中：車輛運行費支出數(shù)為10萬元，較2020年7.96萬元增加2.04萬元，增加25.63 %。主要是因為2021年度我院工作量較大，用車頻繁且車輛較為老舊需維修及保養(yǎng)較多因此，公務(wù)用車運行維護費有所增加。我院嚴(yán)格落實《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費管理辦法》（藏財行〔2020〕9號），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補”的原則，從源頭上規(guī)范、厲行節(jié)約、嚴(yán)格日常財務(wù)管理。

    六、2021年度機關(guān)運行情況說明

2021年林木科學(xué)研究院為維持單位運行，一般公共預(yù)算安排的經(jīng)費，合計1233.36萬元，其中，人員經(jīng)費953.97萬元，具體包括工資、津貼及獎金、各類保險等。日常公用經(jīng)費279.39萬元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等。2021年度經(jīng)費較2020年度911.36萬元相比增加322萬元。

    七、政府采購情況說明

2021年度政府采購總額1.5萬元（為2021年度車輛保險）

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)車輛賬面數(shù)量6輛，賬面原值310.21萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

我院2021年績效目標(biāo)預(yù)算項目數(shù)共9個，納入本年度績效自評以及績效運行監(jiān)控項目數(shù)9個，項目覆蓋率100％。《關(guān)于開展2021年度自治區(qū)本級預(yù)算部門績效自評和外部評價通知》（藏財績〔2021〕19號）以及《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于加強自治區(qū)本級預(yù)算績效目標(biāo)管理的通知》（藏財績〔2021〕20號）考核情況，考核等次為一般。本年度，我院每月由院主要領(lǐng)導(dǎo)召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會議，就加強主要預(yù)算績效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各科室高度重視預(yù)算績效工作。根據(jù)自治區(qū)財政廳對預(yù)算績效管理工作要求，積極組織各相關(guān)科室開展績效預(yù)算項目自評價工作，把預(yù)算內(nèi)項目全部列入自評價范圍，各項目均開展了自評價工作并提供了自評報告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)科室科學(xué)設(shè)定各項目資金績效管理，及時修正績效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說明

2021年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說明

2021年度，區(qū)林木科學(xué)研究院不涉及政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

2021年度，《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央林業(yè)草原轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算指標(biāo)（第四批）的通知》（藏財資環(huán)指〔2020〕031號）精神，財政廳于2021年10月份下達(dá)，中央科技推廣項目資金300萬元、《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于下達(dá)2021年重點區(qū)域生態(tài)保護和修復(fù)專項中央基建投資預(yù)算（撥款）的通知》（藏財建指〔2021〕110號）文件   

2021年飛播造林經(jīng)費8000萬元納入重點監(jiān)控項目。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。