目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職能

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度單位預(yù)算明細表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、單位收支總體情況

二、單位收入總體情況

三、單位支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職能

負責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測與研究；負責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評估和研究工作；承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè)；開展全區(qū)陸林業(yè)項目咨詢規(guī)劃設(shè)計與研究；開展征占用林業(yè)資源調(diào)查評估；負責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計量與監(jiān)測工作。承辦自治區(qū)林草局交辦的工作。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個（正科級）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營林規(guī)劃室、野生動植物和自然保護區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2022年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

2022年收支總預(yù)算6076.05萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6076.05萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出194.19萬元；衛(wèi)生健康支出70.4萬元；農(nóng)林水支出5714.37萬元；住房保障支出97.09萬元。

二、收入總體情況

2022年收入預(yù)算總量6076.05萬元。

三、單位支出總體情況

2022年支出預(yù)算總量6076.05萬元，其中：基本支出1446.92萬元，占支出預(yù)算總量24%；項目支出4629.13萬元，占支出預(yù)算總量76%。

四、財政撥款收支總體情況

2022年度財政撥款收支總預(yù)算6076.05萬元，同比2021年預(yù)算數(shù)1606.33萬元增加4469.72萬元，主要原因是2022年基本支出增加200.58萬元，項目資金4269.14萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入6076.05萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6076.05萬元、其中：社會保障和就業(yè)支出194.19萬元、衛(wèi)生健康支出70.4萬元、農(nóng)林水支出5714.37萬元、住房保障支出97.09萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6076.05萬元,比上年預(yù)算數(shù)1606.33萬元增加4469.72萬元，主要原因是2022年基本支出增加200.58萬元、項目資金4269.14萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6076.05萬元,主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出194.19萬元、占一般公共預(yù)算總額3%；衛(wèi)生健康支出70.4萬元、占一般公共預(yù)算總額1%；農(nóng)林水支出5714.37萬元、占一般公共預(yù)算總額94%；住房保障支出97.09萬元、占一般公共預(yù)算總額2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）社會保障和就業(yè)支出194.19萬元、比上年預(yù)算數(shù)174.76萬元增加19.43萬元，同比增長10%。主要是新增人員，故相關(guān)經(jīng)費有所增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）衛(wèi)生健康支出70.4萬元、比上年預(yù)算數(shù)63.35萬元增加7.05萬元，同比增長10%。主要是新增人員，故相關(guān)經(jīng)費有所增加。

3.一般公共服務(wù)支出（類）農(nóng)林水支出5714.37萬元、比上年預(yù)算數(shù)1280.84萬元增加4433.53萬元，同比增長78%。主要是新增項目（西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價）及其他項目。

4.一般公共服務(wù)支出（類）住房保障支出97.09萬元、比上年預(yù)算數(shù)87.38萬元增加9.71萬元，同比增長10%。主要是新增人員，故相關(guān)經(jīng)費有所增加。

六、一般公共預(yù)算總體情況

1、2022年一般公共預(yù)算基本支出1446.92萬元，其中：

人員經(jīng)費1315.34萬元，主要包括：工資性支出（基本工資174.72萬元、津貼補貼572.18萬元、獎金62.24萬元）、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費129.45萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費70.40萬元、其他社會保險繳費4.89萬元（失業(yè)保險4.07萬元、工傷保險0.82萬元）、其他工資福利支出55.29萬元（個人取暖費9.4萬元、獨生子女費0.01萬元、煤油補貼0.59萬元、加班補助10.64萬元、休假探親費34.65萬元）、職業(yè)年金繳費64.74萬元、住房公積金97.09萬元、對個人和家庭的補助（撫恤金69.67萬元、生活補助5.18萬元、醫(yī)療補助9.49萬元）。

公用經(jīng)費131.58萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費1.75萬元、水費3.9萬元、電費11.5萬元、郵電費6.7萬元、取暖費8.2萬元、差旅費7.6萬元、維修(護)費0.3萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)用車運行維護費16萬元、其他商品和服務(wù)支出58.45萬元、工會經(jīng)費16.18萬元）

2、項目資金預(yù)算批復(fù)數(shù)4629.13萬元。

2022年度項目4629.13萬元：2022年三區(qū)人才14萬元、野生動物疫源疫病監(jiān)測10萬元、西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價4500萬元、全區(qū)強基惠民駐村（居）工作隊生活補助12.05萬元、2022年森林督查45萬元，公益性崗位補助45.08萬元，公務(wù)用車運行維護費（車輛保險）3萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19萬元，其中：公車用車運行維護費19萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2022年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府性基金預(yù)算支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

2022年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及政府性基金“三公”經(jīng)費預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）重點、重大項目情況說明

2022年度，年初預(yù)算下達西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價項目，納入重點績效監(jiān)控項目，項目資金4500萬元。該項目主要以我院為技術(shù)支撐單位組織開展全區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價工作，完成監(jiān)測樣地工作。

（二）政府采購情況說明

2022年政府采購預(yù)算總額1793.32萬元，其中：西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測評價項目1790.32萬元、車輛保險3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月底，我院共有車輛6輛，其主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車，區(qū)內(nèi)外出差人員配備車輛以及其他臨時辦公人員接送車輛。

（四）2022年預(yù)算績效情況說明

2022年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理，資金6076.05萬元，在編制2022年預(yù)算時,我院對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標(biāo),我院將繼續(xù)加強預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預(yù)算管理,使我院預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明

2022年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院不涉及扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況。

（六）政府債務(wù)情況

我院2022年度無政府債務(wù)情況。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國資預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。