西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024年度單位預(yù)算

2024年 2月 1 日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職能

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024年度單位預(yù)算明細(xì)表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

二、收入總體情況

三、支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)與研究；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)與管理成效的調(diào)查評(píng)估和研究工作；承擔(dān)林業(yè)信息化建設(shè)；開(kāi)展全區(qū)林業(yè)項(xiàng)目咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)與研究；開(kāi)展征占用林業(yè)資源調(diào)查評(píng)估；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)碳匯計(jì)量與監(jiān)測(cè)工作。承辦自治區(qū)林草局交辦的工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、綜合室、森林勘察室、營(yíng)林規(guī)劃室、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃室、林業(yè)生態(tài)室、總工辦公室、財(cái)務(wù)室、林業(yè)碳匯監(jiān)測(cè)研究室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院2024年預(yù)算明細(xì)

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院

2024年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

2024年收支總預(yù)算2097.07萬(wàn)元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入2,037.07萬(wàn)元，單位資金60萬(wàn)元；支出包括：工資福利支出1,512.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出182.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出318.93萬(wàn)元。

二、收入總體情況

2024年度財(cái)政預(yù)算批復(fù)總指標(biāo)2097.07萬(wàn)元，同比2023年度財(cái)政預(yù)算批復(fù)總指標(biāo)2293.18萬(wàn)元，減少196.11萬(wàn)元，主要原因項(xiàng)目減少。其中：2024年一般公共預(yù)算撥款收入2,037.07萬(wàn)元，占97.14%。2024年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出60萬(wàn)元的項(xiàng)目資金，占2.86%。

三、支出總體情況

財(cái)政2024年支出預(yù)算2097.07萬(wàn)元，其中：基本支出1778.14萬(wàn)元，占84.79%；項(xiàng)目支出258.93萬(wàn)元，占12.35%，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出60萬(wàn)元，占2.86%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況。

2024年一般公共預(yù)算撥款2,037.07萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)2293.18萬(wàn)元減少256.11萬(wàn)元，主要原因是2024年度較2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)減少，項(xiàng)目資金有所壓減。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2037.07萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出236.13萬(wàn)元，占預(yù)算支出的12%；衛(wèi)生健康支出75.76萬(wàn)元，占預(yù)算支出的4%；農(nóng)林水支出1,607.10萬(wàn)元，占預(yù)算支出的79%；住房保障支出118.08萬(wàn)元，占預(yù)算支出的6%。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2024年一般公共預(yù)算撥款2037.07萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)2293.18萬(wàn)元減少256.11萬(wàn)元，主要原因是2024年度較2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)減少，項(xiàng)目資金有所壓減。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2037.07萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出236.13萬(wàn)元，占預(yù)算支出的12%；衛(wèi)生健康支出75.76萬(wàn)元，占預(yù)算支出的4%；農(nóng)林水支出1607.10萬(wàn)元，占預(yù)算支出的79%；住房保障支出118.08萬(wàn)元，占預(yù)算支出的6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)157.43萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)194.84萬(wàn)元減少37.41萬(wàn)元，減少19.2%。主要是指標(biāo)降低。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為78.70萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)97.41萬(wàn)元減少18.71萬(wàn)元，減少19.21%。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為75.76萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)93.76萬(wàn)元資金減少18萬(wàn)元，增加19.2%。

4、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為1,348.17萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)1596.72萬(wàn)元減少248.55萬(wàn)元，減少15.57%。

5、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為89.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)160萬(wàn)元減少71萬(wàn)元，。減少44.38%。主要是2024年度預(yù)算項(xiàng)目數(shù)60%財(cái)政撥付，40%單位自己承擔(dān)。

6、農(nóng)林水支出(類) 一般行政管理事務(wù)2024年預(yù)算數(shù)169.93萬(wàn)元（辦公用房維修改造費(fèi)）。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為118.08萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)150.45萬(wàn)元減少32.37萬(wàn)元，減少21.52%

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

2024年一般公共預(yù)算基本支出1,778.14萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1595.32萬(wàn)元，主要包括：工資性支出984萬(wàn)元（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157.43萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75.76萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.92萬(wàn)元（失業(yè)保險(xiǎn)4.89萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)1.03萬(wàn)元）、其他工資福利支出92.74萬(wàn)元（個(gè)人取暖費(fèi)10.68萬(wàn)元、、獨(dú)生子女費(fèi)0.01萬(wàn)元、加班補(bǔ)助11.23萬(wàn)元、、休假探親費(fèi)70.82萬(wàn)元，）、煤油補(bǔ)貼0.63萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)78.70萬(wàn)元、住房公積金118.08萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助82.69萬(wàn)元（撫恤金5.57萬(wàn)元、生活補(bǔ)助63.08萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.04萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）。公用經(jīng)費(fèi)182.82萬(wàn)元，主要包括:商品和服務(wù)支出預(yù)算批復(fù)數(shù)182.82萬(wàn)元。具體有以下幾個(gè):差旅費(fèi)6.2萬(wàn)元、水費(fèi)3.6萬(wàn)元、電費(fèi)27萬(wàn)元、辦公費(fèi)7.51萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.28萬(wàn)元、取暖費(fèi)6萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.54萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.68萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出84.21萬(wàn)元。（公務(wù)通訊補(bǔ)貼11.82萬(wàn)元、食堂補(bǔ)助70.29萬(wàn)元、郵寄費(fèi)0.1萬(wàn)元、電梯維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元）。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.54萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)2.54萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2024年度不涉及政府性基金預(yù)算支出

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度不涉及政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2023年12月底，我院共有車輛 6輛，其主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時(shí)辦公人員接送車輛）。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2024年政府采購(gòu)預(yù)算2.54萬(wàn)元，主要為車輛保險(xiǎn)采購(gòu)項(xiàng)目。

（三）2024年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2024年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，資金2,097.07萬(wàn)元。在編制2024年預(yù)算時(shí),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,按照績(jī)效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理,使我院預(yù)算績(jī)效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績(jī)。

（四）政府債務(wù)情況。

2024年度無(wú)政府債務(wù)

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。