西藏自治區(qū)林木科學研究院

2024年度單位預算

2024年 2月 2 日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林木科學研究院概況

一、主要職能

二、內(nèi)設機構設置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林木科學研究院2024年度單位預算明細表

第三部分  西藏自治區(qū)林木科學研究院2024年度預算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

二、收入總體情況

三、支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林木科學研究院概況

一、主要職能

主要職責：研究林木種苗，促進林業(yè)發(fā)展、承擔新品種選育開發(fā)、高薪技術引進和科技成果轉(zhuǎn)化工作擬訂和編制我區(qū)良種培育技術和營造林標準、指導各地市林業(yè)科學技術試驗及其他相關服務。

二、內(nèi)設機構設置情況

內(nèi)設機構6個：林業(yè)有害生物防治室、財務室、辦公室、技術推廣科、林木育種室、生態(tài)造林室。

第二部分

西藏自治區(qū)林木科學研究院2024年預算明細

（表格詳見附件）

                                                  第三部分

西藏自治區(qū)林木科學研究院

2024年度預算數(shù)據(jù)分析

一、收支總體情況

2024年收支總預算1487.54萬元。收入主要為一般公共預算撥款收入1466.94萬元，單位資金20.6萬元；支出包括：工資福利支出619.89萬元，商品和服務支出79.09萬元，對個人和家庭的補助支出69.64萬元，項目支出718.92萬元。

二、收入總體情況

2024年度財政預算批復總指標1487.54萬元，同比2023年度財政預算批復總指標851.87萬元，增加635.67萬元，主要原因2024年項目尾款資金增加。其中：2024年一般公共預算撥款收入1466.94萬元，占98.61%。2024年事業(yè)單位經(jīng)營支出20.6萬元的項目資金，占1.39%。

三、支出總體情況

2024年支出預算1487.54萬元，其中：基本支出768.62萬元，占51.67%；項目支出718.92萬元，占48.33%。

四、財政撥款收支總體情況。

2024年一般公共預算撥款1466.94萬元,比2023年預算數(shù)851.87萬元增加615.07萬元，主要原因是2024年度較2023年尾款資金較多。其中收入主要為一般公共預算撥款收入。支出包括：2024年一般公共預算當年撥款1466.94萬元，其中社會保障和就業(yè)支出152.24萬元，占預算支出的10%；衛(wèi)生健康支出30.55萬元，占預算支出的2%；農(nóng)林水支出1236.51萬元，占預算支出的84.29%；住房保障支出47.64萬元，占預算支出的3.2%。

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2024年一般公共預算撥款1466.94萬元,比2023年預算數(shù)851.87萬元增加615.07萬元，主要原因是2024年度較2023年部門項目尾款資金較多。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況。

2024年一般公共預算當年撥款1466.94萬元，其中社會保障和就業(yè)支出152.24萬元，占預算支出的10.38%；衛(wèi)生健康支出30.55萬元，占預算支出的2.08%；農(nóng)林水支出1236.51萬元，占預算支出的84.29%；住房保障支出47.64萬元，占預算支出的3.25%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預算數(shù)63.49萬元，比2023年預算數(shù)61.58萬元增加1.91萬元，增加3.1%。主要原因為人員增加。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 2024年預算數(shù)為31.77萬元，比2023年預算數(shù)30.82萬元增加0.95萬元，增加3%。主要原因為人員增加。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為30.55萬元，比2023年預算數(shù)29.65萬元資金增加0.9萬元，增加3%。主要原因為人員增加。

4、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(項): 2024年預算數(shù)為542.19萬元，比2023年預算數(shù)683.63萬元減少141.44萬元，減少20.69%。

5、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項): 2024年預算數(shù)為313.89萬元，2023年無預算數(shù)。

6、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術推廣與轉(zhuǎn)化2024年預算數(shù)88.4萬元比2023年預算數(shù)為110萬元,減少21.6萬元,減少19.6%。主要原因是2024年度預算項目數(shù)80%財政撥付，20%單位自己承擔。

7、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務管理(項):2024年預算數(shù)為49.58萬元，2023年無預算數(shù)1主要是2024年度預算項目數(shù)80%財政撥付，20%單位自己承擔。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預算數(shù)為47.64萬元，比2023年預算數(shù)46.19萬元增加1.45萬元，增加3.14%。主要原因為人員增加。

9、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項):2024年預算數(shù)為242.45萬元，2023年無預算數(shù)。

10、農(nóng)林水支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補助(項):2024年預算數(shù)為56.98元，2023年無預算數(shù)。

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

2024年一般公共預算基本支出768.62萬元，其中：

人員經(jīng)費689.53萬元，主要包括：工資性支出396.79萬元（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費63.49萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費30.55萬元、其他社會保險繳費2.4萬元（失業(yè)保險1.98萬元、工傷保險0.42萬元）、其他工資福利支出47.25萬元（個人取暖費4.46萬元、獨生子女費0.01萬元、加班補助5.05萬元、休假探親費37.45萬元、煤油補貼0.28萬元）、職業(yè)年金繳費31.77萬元、住房公積金47.64萬元、對個人和家庭的補助69.64萬元（生活補助64.4萬元、醫(yī)療費補助4.69萬元、其他對個人和家庭的補助0.55萬元）。公用經(jīng)費79.09萬元，主要包括:差旅費8萬元、郵電費4萬元、電費7萬元、辦公費6.08萬元、取暖費3萬元、維修（護）費0.5萬元、車輛運行維護費14.65萬元，工會經(jīng)費7.94萬元，其他商品和服務支出27.92萬元。（公務通訊補貼4.52萬元、食堂補助23.40元）。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況

加強“三公”經(jīng)費管理，嚴控一般性支出，2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.65萬元，其中：公務用車運行費12.54萬元、公務用車運行維護費保險費2.11萬元。

八、政府性基金預算支出總體情況

2024年度不涉及政府性基金預算支出

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度不涉及政府性基金“三公”經(jīng)費支出

十、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2023年12月底，我院共有車輛6輛，其主要為日常公務用車、特種專業(yè)技術用車、其他按規(guī)定配備的車輛。

（二）政府采購情況說明。

2024年政府采購預算2.11萬元，主要為車輛保險采購項目。

（三）2024年預算績效情況說明。

2024年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理，資金1487.54萬元。在編制2024年預算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設定了較為合理的績效評價目標,將繼續(xù)加強預算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預算管理,使我院預算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。

（四）政府債務情況。

2024年度無政府債務

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。