目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門預(yù)算明細(xì)表

第三部分  部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況

三、部門支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),受自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。組織各類自然保護(hù)地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

(十)負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林業(yè)和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關(guān)國際公約履約工作。

 (十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化,保障國家生態(tài)安全。按照國家的部署要求,加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級;

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院;

(三)西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院。

其中局機(jī)關(guān)13個處室，公務(wù)員編制10個處室及3個事業(yè)編制處室;區(qū)林規(guī)院，包括 10個科室；區(qū)林科院，包括 6個科室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況

2023年收支總預(yù)算10712.32萬元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入10712.32萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出793.10萬元，衛(wèi)生健康支出360.45萬元，節(jié)能環(huán)保支出79.8萬元，農(nóng)林水支出8974.23萬元，住房保障支出504.74萬元。

二、部門收入總體情況

2023年收入預(yù)算10712.32萬元，主要為一般公共預(yù)算撥款收入。其中局機(jī)關(guān)收入7567.26萬元，占預(yù)算收入70.64%；區(qū)林規(guī)院2293.19萬元，占預(yù)算收入21.41%；區(qū)林科院851.87萬元，占預(yù)算收入7.95%。

三、部門支出總體情況

2023年支出預(yù)算10712.32萬元，其中：基本支出7213.61萬元，占67.34%；項目支出3498.71萬元，占32.66%。

四、財政撥款收支總體情況

2023年財政撥款收支總預(yù)算10712.32萬元。同比2022年度14160.15萬元減少3447.83萬元，主要原因是2023年度較2022年部門預(yù)算項目數(shù)減少，項目資金有所壓減。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出793.10萬元，衛(wèi)生健康支出360.45萬元，節(jié)能環(huán)保支出79.8萬元，農(nóng)林水支出8974.23萬元，住房保障支出504.74萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2023年一般公共預(yù)算撥款10712.32萬元,比2022年預(yù)算數(shù)14160.15萬元減少3447.83萬元，主要原因是2023年度較2022年部門預(yù)算項目數(shù)減少，項目資金有所壓減。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10712.32萬元，其中社會保障和就業(yè)支出793.1萬元，占預(yù)算支出的7.40%；衛(wèi)生健康支出360.45萬元，占預(yù)算支出的3.37%；節(jié)能環(huán)保支出79.8萬元，占預(yù)算支出的0.74%；農(nóng)林水支出8974.23萬元，占預(yù)算支出的83.77%；住房保障支出504.74萬元，占預(yù)算支出的4.72%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2023年預(yù)算數(shù)為664.87萬元，比2022年預(yù)算數(shù)556.59萬元增加108.28萬元，增長19.45%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 2023年預(yù)算數(shù)為128.23萬元，比2022年預(yù)算數(shù)93.55萬元增加34.68萬元，增長37.07%。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為196.67萬元，比2022年預(yù)算數(shù)200.89萬元減少4.22萬元，減少2.10%。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為123.41萬元，比2022年預(yù)算數(shù)101.72萬元資金21.69萬元，增加21.32%。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為40.37萬元，比2022年預(yù)算數(shù)35.97萬元增加4.4萬元，增長12.23%。

6、節(jié)能環(huán)保支出(類)天然林保護(hù)(款)其他天然林保護(hù)支出(項): 2023年預(yù)算數(shù)為79.8萬元，比2022年預(yù)算數(shù)57.08萬元增加22.72萬元，增加39.80%。主要是2023年度相關(guān)項目數(shù)較2022年有所增加。

7、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項): 2023年預(yù)算數(shù)為3627.47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)3172.87萬元增加454.6萬元，增長14.33%。主要是新增人員相關(guān)經(jīng)費有所增加。

8、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項): 2023年預(yù)算數(shù)為404萬元，比2022年預(yù)算數(shù)101.8萬元增加302.2萬元，增加296.86%。主要是局機(jī)關(guān)新增周轉(zhuǎn)房維修及辦公樓衛(wèi)生間改造項目。

9、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項): 2023年預(yù)算數(shù)為2170.36萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1692.82萬元增加477.54萬元，增加28.21%。主要是2023年度事業(yè)單位新增人員，相關(guān)預(yù)算項目資金有所增加。

10、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項): 2023年預(yù)算數(shù)為219萬元，比2022年預(yù)算數(shù)358萬元減少139萬元，減少38.83%。主要是2023年度相關(guān)預(yù)算項目數(shù)及資金有所減少。

11、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項): 2023年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2022年預(yù)算數(shù)4543.2萬元減少4443.2萬元，主要是2022年度所屬事業(yè)單位含西藏自治區(qū)林草生態(tài)綜合監(jiān)測項目資金4500萬元。

12、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(hù)(項): 2023年預(yù)算數(shù)為665萬元，比2022年預(yù)算數(shù)270萬元增加395萬元，增長146.29%。因2023年度預(yù)算項目數(shù)較2022年度有所增加。

13、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(hù)(項): 2023年預(yù)算數(shù)為220萬元，比2022年預(yù)算數(shù)350萬元增加130萬元，增加37.14%。主要是2023年度相關(guān)預(yù)算項目數(shù)較2022年度有所增加。

14、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項): 2023年預(yù)算數(shù)為85萬元，比2022年預(yù)算數(shù)112.06萬元減少27.06萬元，減少24.15%。因2023年度未安排森林防火隱患排查經(jīng)費。

15、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項): 2023年預(yù)算數(shù)為99萬元，比2022年預(yù)算數(shù)27.19萬元增加71.81萬元，增長264.10%。因2023年度相關(guān)預(yù)算項目數(shù)較2022年度有所增加。

16、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)信息管理(項): 2023年預(yù)算數(shù)為380.4萬元，比2022年預(yù)算數(shù)555.96萬元減少175.56萬元，減少31.58%。主要是2023年度對相關(guān)項目資金進(jìn)行了壓減。

17、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項): 2023年預(yù)算數(shù)為784萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1225萬元減少441萬元，減少36%。主要為2023年度相關(guān)預(yù)算項目數(shù)資金較2022年度有所減少。

18、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項): 2023年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2022年預(yù)算數(shù)190萬元減少90萬元，減少47.37%。因2023年度預(yù)算項目數(shù)資金較2022年度有所減少。

19、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項): 2023年預(yù)算數(shù)為120萬元，2022年無此科目預(yù)算項目，故同比增加100%。因2023年度新增拉薩南北山造林對原生植物群落的影響研究、拉薩南北山困難立地生態(tài)恢復(fù)及固碳增匯關(guān)鍵技術(shù)研究等項目。

20、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2023年預(yù)算數(shù)為504.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)420.45萬元增加84.29萬元，增長20.05%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出7213.61 萬元，其中：

人員經(jīng)費6498.1萬元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保險繳費（失業(yè)保險、工傷保險）、其他工資福利支出（個人取暖費、獨生子女費、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、對個人和家庭的補(bǔ)助（撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助）、其他對個人和家庭的補(bǔ)助（西部計劃志愿者生活補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費715.51萬元，主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、離退休人員公用經(jīng)費、電梯運(yùn)行維護(hù)費、食堂補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出）、工會經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為136.57萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費135.55萬元，公務(wù)接待費1.02萬元, 無因公出國（境）費及公務(wù)用車購置費。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2022年140.6萬元減少4.03萬元，減少2.87%，主要原因是2023年度將相關(guān)經(jīng)費資金進(jìn)行了壓減，切實有效加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)控一般性支出。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2023年度不涉及政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

2023年度不涉及政府性基金安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排使用情況說明。

2023年局本級以及所屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學(xué)研究院兩家事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算689.51萬元，比2022年預(yù)算數(shù)621.87萬元增加67.64萬元，增長10.88 %。包括辦公費28.05萬元、水費24.2萬元、電費74萬元、郵電費28萬元、取暖費29.52萬元、差旅費84.05萬元、維修費26.3萬元、會議費10萬元、培訓(xùn)費11萬元、公務(wù)接待費1.02萬元、福利費0.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費100.12萬元、其他商品和服務(wù)支出188.58萬元、工會經(jīng)費84.12萬元。

（二）政府采購情況說明。

2023年局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算2271.9萬元（主要為政府采購服務(wù)項資金），其中，局機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算2267.4萬元，區(qū)林規(guī)院政府采購預(yù)算3萬元，區(qū)林科院政府采購預(yù)算1.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2022年12月底，我局及下屬事業(yè)單位共有車輛 34輛，其中，機(jī)要通信用車 1 輛、特種專用車輛 5 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛（其中3輛為需移交至區(qū)公安廳車輛，暫掛至局機(jī)關(guān)資產(chǎn)賬）、其他用車24輛（主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時辦公人員接送車輛）。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 1 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺。

（四）2023年預(yù)算績效情況說明。

2023年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理82個，資金10712.32萬元。在編制2023年預(yù)算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

2023年度無扶貧資金

（六）政府債務(wù)情況。

2023年度無政府債務(wù) 

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。