目  錄

第一部分 西藏自治區(qū)林業(yè)廳概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 西藏自治區(qū)林業(yè)廳2018年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 西藏自治區(qū)林業(yè)廳2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 西藏自治區(qū)林業(yè)廳概況

一、西藏自治區(qū)林業(yè)廳部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入財政廳2017 年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

（一）林業(yè)廳機(jī)關(guān)本級

（二）西藏自治區(qū)林木科學(xué)院

（三）西藏自治區(qū)林業(yè)規(guī)劃調(diào)查研究院

二、西藏自治區(qū)林業(yè)廳部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）林業(yè)廳職責(zé)

西藏自治區(qū)林業(yè)廳是區(qū)政府組成部門，主管全區(qū)林業(yè)工作。區(qū)林業(yè)廳內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、造林綠化處、資源林政管理處、野生動植物保護(hù)與自然保護(hù)區(qū)管理處、森林公安局、退耕還林辦公室、計劃財務(wù)審計處、西藏林業(yè)信息中心、天然林保護(hù)保護(hù)工程管理辦公室（產(chǎn)業(yè)中心、林改辦）、自治區(qū)森林病蟲害防治站。

其主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)造林綠化工作，承擔(dān)自治區(qū)綠化委員會的具體工作。

（三）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任，承擔(dān)重點(diǎn)國有林區(qū)的國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的審核工作。

（四）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)濕地保護(hù)工作，擬訂全區(qū)試點(diǎn)保護(hù)規(guī)劃，承擔(dān)有關(guān)國家濕地公約的履約工作。

（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)濕地保護(hù)工作，承擔(dān)有關(guān)國際荒漠化公約的履約工作。

（六）組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，承擔(dān)國家、自治區(qū)級保護(hù)的野生珍稀動植物、物種及其成品進(jìn)出口（境）的申報和審批工作，承擔(dān)有關(guān)國際公約的履約工作，按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作。

（七）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)武裝森林警察部隊(duì)和專業(yè)森林撲火隊(duì)伍的防撲火工作。指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢驗(yàn)檢疫工作。

（八）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。

（九）監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的實(shí)施，編制部門預(yù)算并組織實(shí)施，提出地方財政林業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議。

（十一）承辦自治區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2018年林業(yè)廳機(jī)關(guān)及下屬單位人員情況：

（1）區(qū)林業(yè)廳機(jī)關(guān)，財政全額撥款行政單位，現(xiàn)有總?cè)藬?shù)124人，其中：在職職工124人（含援藏干部9人）。

（2）區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院，差額撥款事業(yè)單位，在職人員67人（含援藏干部1人），退休人員26人、公益性崗位人員11人、臨時工16人、總計120人。

（3）區(qū)林木科學(xué)研究院，屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位，現(xiàn)有總?cè)藬?shù)22人，其中：在職職工22人。

第二部分 西藏自治區(qū)林業(yè)廳2018年度部門預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分 西藏自治區(qū)林業(yè)廳2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

2018年財政撥款收入為11070.31萬元，預(yù)算支出為11070.31萬元。與2017年預(yù)算數(shù)8795.53萬元相比增加2274.78萬元，增長25.86%。

二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況

2018年度一般公共預(yù)算撥款為11070.31萬元與2017年預(yù)算數(shù)8795.53萬元相比增加2274.78萬元，增長25.86%。其中基本支出增加了565.11萬元（所有人員工資基數(shù)普增）；項(xiàng)目支出增加了1709.67萬元（以前在預(yù)算內(nèi)增加的項(xiàng)目資金指標(biāo)現(xiàn)均在年初預(yù)算中下達(dá)）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算收入11070.31萬元，其中基本支出5498.47萬元，占總預(yù)算的49.67%；項(xiàng)目支出5571.84萬元，占總預(yù)算的50.33%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：565.91萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：65.81萬元。

3、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）：79.7萬元。

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）其他退耕還林支出（項(xiàng)）：84.32萬元。

5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：3528.4萬元。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：1644.2萬元。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）：235.19萬元。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)）：93.96萬元。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）：824.95萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：404萬元。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）：595.81萬元。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）動植物保護(hù)（項(xiàng)）：132.4萬元。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：154.25萬元。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：927.5萬元。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)檢疫檢測（項(xiàng)）：20萬元。

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）防沙治沙（項(xiàng)）：94.55萬元。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：589.36萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：1030萬元。

三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

基本支出5498.47萬元：其中工資福利支出4730.47萬元，占基本支出的86.03%；商品和服務(wù)支出727.76萬元，占基本支出的13.24%；對個人和家庭的補(bǔ)助40.24萬元，占基本支出的0.73%。

2018年商品和服務(wù)支出預(yù)算727.76萬元，其中：辦公費(fèi)14.65萬元、水費(fèi)3.29萬元、電費(fèi)13.92萬元、郵電費(fèi)21.18萬元、差旅費(fèi)137.82萬元、維修費(fèi)7.84萬元、會議費(fèi)40萬元、培訓(xùn)費(fèi)21.61萬元、公務(wù)接待費(fèi)28.89萬元、取暖費(fèi)76.68萬元、工會經(jīng)費(fèi)61.73萬元、福利費(fèi)1.17萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼42.43萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.9萬元、其他費(fèi)用160.65萬元。

四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為124.79萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)28.89萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.9萬元，其中車輛購置費(fèi)為0元；2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為124.79萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)28.89萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.90萬元。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”124.79萬元與2017年124.79萬元相比無增減變動。2018年公務(wù)用車保有量為34輛比2017年公務(wù)用車保有量34輛一致，沒有增減變動。

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算中不予安排，按照上級部門統(tǒng)一安排執(zhí)行。

五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

我單位2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說明。

2018年預(yù)算收入為11070.31萬元，其中廳機(jī)關(guān)為8910.78萬元；林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院1489.75萬元；林木科學(xué)研究院669.78萬元；

2018年預(yù)算支出為11070.31萬元，其中廳機(jī)關(guān)為8910.78萬元；林業(yè)規(guī)劃研調(diào)查究院1489.75萬元；林木科學(xué)院669.78萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2018年預(yù)算收入為11070.31萬元，其中廳機(jī)關(guān)為8910.78萬元；林業(yè)規(guī)劃調(diào)查研究院1489.75元；林木科學(xué)院669.78萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2018年預(yù)算支出為11070.31萬元，其中廳機(jī)關(guān)為8910.78萬元；林業(yè)規(guī)劃調(diào)查研究院1489.75萬元；林木科學(xué)院669.78萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2018年基本支出中機(jī)關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)用727.76萬元，其中辦公費(fèi)14.65萬元、水費(fèi)3.29萬元、電費(fèi)13.92萬元、郵電費(fèi)21.18萬元、差旅費(fèi)137.82萬元、維修費(fèi)7.84萬元、會議費(fèi)40萬元、培訓(xùn)費(fèi)21.61萬元、公務(wù)接待費(fèi)28.89萬元、取暖費(fèi)76.68萬元、工會經(jīng)費(fèi)61.73萬元、福利費(fèi)1.17萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼42.43萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.9萬元、其他費(fèi)用160.65萬元。

（二）政府采購情況說明。

2018年預(yù)算資金中安排了9個項(xiàng)目為政府統(tǒng)一性采購項(xiàng)目資金，即2018年全區(qū)林業(yè)有害生物防治藥劑藥械采購經(jīng)費(fèi)100萬元；森林防火信息指揮系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)49萬元；網(wǎng)絡(luò)信息安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)48萬元；森林防火通信指揮系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)45萬元；西藏森林防火信息指揮系統(tǒng)線路租賃費(fèi)88萬元；西藏森林防火預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)43萬元；西藏森林資源林政管理信息系統(tǒng)線路租賃費(fèi)253.86萬元；2018年全區(qū)森林公安金盾網(wǎng)鏈路76.7萬元；西藏自治區(qū)造林處園藝工具采購項(xiàng)目63.96萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截止2017年12月31日，國有資產(chǎn)總計3157.69萬元，其中：房屋建筑物價值1877.49萬元、車輛價值450.9萬元、其他固定資產(chǎn)價值829.29萬元。

（四）預(yù)算績效情況說明。

2018年西藏自治區(qū)林業(yè)廳所有預(yù)算項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效全口經(jīng)、全覆蓋。在編制2018年預(yù)算時，對每個項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標(biāo)，我廳繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作，按照績效管理辦法的要求，提高資金使用效益，強(qiáng)化績效預(yù)算管理使我廳預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階，取得新的成績。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、財政撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金。

四、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

九、森林培育：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水地流失等支出。

十、林業(yè)技術(shù)推廣：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范和推廣等支出。

十一、森林資源管理：反映森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。

十二、森林生態(tài)效益補(bǔ)償：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

十三、林業(yè)自然保護(hù)區(qū)：反映林業(yè)自然保護(hù)區(qū)域能力建設(shè)、本底調(diào)查、管護(hù)、試點(diǎn)示范等方面的支出。

十四、濕地保護(hù)：反映天然濕地保護(hù)和管理方面的支出。