西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

2024年度單位結(jié)算  

                                                                                                    2025 年 10  月  27  日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分  名詞解釋

                                                                                                第一部分 

                                                                                 西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2024年單位決算編制范圍的預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級(jí)

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，受自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一管理,主管全區(qū)林業(yè)和草原管理工作的職能部門，單位級(jí)別為正

廳級(jí)。

其主要職能:

(一) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施全區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃和制度、組織

起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

(二) 組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。完善生態(tài)安全防護(hù)制度，組織開展林業(yè)和草原領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,開展國(guó)土綠化行動(dòng)，

指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

(三) 負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂并組織實(shí)施林地保護(hù)利用規(guī)劃,組織開

展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂

全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和規(guī)范,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂全區(qū)防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和規(guī)范,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)荒漠

化綜合治理，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

(五) 負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野

生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。根據(jù)授權(quán)，按分工

監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和規(guī)范，建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系。負(fù)責(zé)國(guó)家公園的自然資源資

產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。按規(guī)定權(quán)限，組織開展各類自然保護(hù)地評(píng)審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織

開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。

(七) 負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等改革相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)

經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的相關(guān)制度,推進(jìn)集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)“三權(quán)分置”，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。統(tǒng)籌林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，建立健全

相關(guān)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制，助力高原經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。開展退耕還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八) 擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),擬訂并組織實(shí)施全區(qū)相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)范。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品

質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)林業(yè)和草原行業(yè)生態(tài)振興相關(guān)工作。

(九) 指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

 (十) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)林長(zhǎng)制實(shí)施工作，擬定全區(qū)推進(jìn)林長(zhǎng)制相關(guān)配套制度，負(fù)責(zé)林長(zhǎng)制實(shí)施情況監(jiān)督檢查、考核評(píng)估等具體工作，承辦自治區(qū)

總林長(zhǎng)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

(十一) 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織擬定全區(qū)森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；依法依規(guī)貫徹落實(shí)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化工作；指導(dǎo)開展

防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)相

關(guān)工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

(十二) 按規(guī)定權(quán)限，監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn),提出資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和

年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)相關(guān)制度,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

 (十三) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。

(十四) 承擔(dān)自治區(qū)綠化委員會(huì)、拉薩南北山綠化指揮部、自治區(qū)國(guó)家公園示范區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十五) 完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)14個(gè)處室，公務(wù)員編制10個(gè)處室和及4個(gè)事業(yè)編制處室。分別是辦公室（政策法規(guī)處）、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、森林資源管理

處（林長(zhǎng)制工作處）、草原管理處、林草改革發(fā)展和荒漠化防治處（退耕還林還草辦公室）、野生動(dòng)植物和濕地資源管理處、自然保護(hù)地管理

處、森林草原防火處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、自治區(qū)長(zhǎng)江天然林資源保護(hù)工程辦公室（自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心）、自治區(qū)

森林病蟲害防治站、西藏林業(yè)信息中心、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度單位決算表

（詳見附表1-9）

 第三部分

   西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度單位決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年收入總計(jì)為25214.65萬(wàn)元，比上年度收入31846.35萬(wàn)元減少6631.7萬(wàn)元，減少比例為20.82％；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2000

1

.32萬(wàn)元，比上年度收入26552.76萬(wàn)元減少了6551.44萬(wàn)元，減少比例為24.67％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5213.33萬(wàn)元，比上年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52

93.59萬(wàn)元減少了80.26萬(wàn)元。

2024年支出總計(jì)25214.65萬(wàn)元，比上年度支出31846.35萬(wàn)元減少6631.7萬(wàn)元，減少比例為20.82％；其中，本年實(shí)際支出23592.37萬(wàn)元，比

上年度支出26560.23萬(wàn)元減少2967.86萬(wàn)元，減少比例為11.17％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1622.28萬(wàn)元，比上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5286.12萬(wàn)元減少

了3663.84萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)20001.32萬(wàn)元，主要為財(cái)政撥款收入，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)23592.37萬(wàn)元，其中，基本支出4631.75萬(wàn)元，占19.63%；項(xiàng)目支出18960.62萬(wàn)元，占80.37%（其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出

207.04萬(wàn)元，主要為草原防火物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目尾款91.46萬(wàn)元、草原防火項(xiàng)目撲火裝備和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目115.58萬(wàn)元）。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2024年，財(cái)政本年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)總收入為25214.65萬(wàn)元。其中：上年度財(cái)政應(yīng)返還額度5213.33萬(wàn)元，當(dāng)年度預(yù)算指標(biāo)20001.32萬(wàn)元（年

初預(yù)算指標(biāo)13932.36萬(wàn)元，年終收回849.93萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算數(shù)為13082.43萬(wàn)元；本年追加預(yù)算數(shù)6928.71萬(wàn)元，年終收回采購(gòu)結(jié)余等9.82萬(wàn)元）主要追加內(nèi)容為：綠化提升項(xiàng)目、全國(guó)森林草原濕地荒漠綜合檢測(cè)普查、國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物調(diào)查類項(xiàng)目等。見下圖：

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2024年財(cái)政撥款決算支出總計(jì)25214.65萬(wàn)元，其中，實(shí)際核定支出23592.37萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1622.28萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金主要包括林草生

態(tài)綜合檢測(cè)437.86萬(wàn)元、森林防火高高危智慧管理及防火宣傳經(jīng)費(fèi)550萬(wàn)元、全國(guó)森林草原濕地荒漠綜合檢測(cè)普查165.48萬(wàn)元等以及其他本年

度未完成支付的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2024年收入總計(jì)為25214.65萬(wàn)元，比上年度收入31846.35萬(wàn)元減少6631.7萬(wàn)元，減少比例為20.82％，主要為2023年度追加的草原生態(tài)修復(fù)

相關(guān)項(xiàng)目資金量大。

2024年財(cái)政撥款決算實(shí)際核定支出23592.37萬(wàn)元，與2023年財(cái)政撥款實(shí)際核定支出26560.23萬(wàn)元相比，減少了2967.86萬(wàn)元，減少11.17%，

較2023年年中追加項(xiàng)目資金量少且預(yù)算執(zhí)行率有所提高。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年財(cái)政撥款決算合計(jì)支出23592.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出481.16萬(wàn)元，占2.04%；衛(wèi)生健康（類）支出

246.13萬(wàn)元，占1.04%；節(jié)能環(huán)保（類）支出242.18萬(wàn)元，占1.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3655.86萬(wàn)元，占15.50%；農(nóng)林水（類）支出18667.06

萬(wàn)元，占79.12%；住房保障（類）支出299.98萬(wàn)元，占1.27%。

（四）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款下達(dá)預(yù)算指標(biāo)為25214.65萬(wàn)元，支出決算為23592.37萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為93.57%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）425.07萬(wàn)元。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）56.01萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）0.08萬(wàn)元。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）204.54萬(wàn)元。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）41.59萬(wàn)元。

6. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）157.84萬(wàn)元。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）森林保護(hù)修復(fù)（款）其他森林保護(hù)修復(fù)支出（項(xiàng)）84.34萬(wàn)元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）3655.86萬(wàn)元。

9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3724.12萬(wàn)元。

10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）157.91萬(wàn)元。

11.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）973.49萬(wàn)元。

12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）519.92萬(wàn)元。

13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）411.41萬(wàn)元。

14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）3037.92萬(wàn)元。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）805.85萬(wàn)元。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）879.78萬(wàn)元。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）100萬(wàn)元。

18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）信息管理（項(xiàng)）531.12萬(wàn)元。

19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）308.29萬(wàn)元。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）草原管理（項(xiàng)）6923.02萬(wàn)元。

21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）10萬(wàn)元。

22.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）284.23萬(wàn)元。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）299.98萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

                             西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

                                                                                                                 單位：萬(wàn)元

2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為177.50萬(wàn)元，決算數(shù)為177.50萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)為0.31萬(wàn)元，較2023年0.55萬(wàn)元減少0.24萬(wàn)元，減少43.63%

，無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算資金。我局嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)公務(wù)接待管理辦法》（藏黨辦發(fā)〔2014〕2號(hào))、《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)

費(fèi)管理辦法》（藏財(cái)行〔2020〕9號(hào)），遵循“依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、總量控制、超支不補(bǔ)”的原則，從源頭上規(guī)范、嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),厲行

節(jié)約，嚴(yán)格日常財(cái)務(wù)管理。

車輛運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為177.19萬(wàn)元，較2023年154.93萬(wàn)元增加22.26萬(wàn)元，主要為相關(guān)外業(yè)工作大幅增加，且林草工作涵蓋全區(qū)7地（市）74個(gè)

縣（市、區(qū)），林草工作點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣，公務(wù)用車油料費(fèi)資金大；辦公車輛嚴(yán)重老化造成車輛維修支出資金較大。

    六、2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

2024年履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)4631.74萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)4117.1萬(wàn)元，具體包

括工資、津貼及獎(jiǎng)金、各類保險(xiǎn)、住房公積金以及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。日常公用經(jīng)費(fèi)514.64萬(wàn)元，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵

電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)等。2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2023年度4615.05萬(wàn)元相比增加16.7萬(wàn)元，主要為新

增人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年度政府采購(gòu)項(xiàng)目共計(jì)22項(xiàng)，預(yù)算資金合計(jì)14637.17萬(wàn)元，采購(gòu)中標(biāo)資金合計(jì)13962.06萬(wàn)元（其中三個(gè)項(xiàng)目未能開展，年中財(cái)政收回資

金合計(jì)638萬(wàn)元）采購(gòu)結(jié)余資金37.11萬(wàn)元。2024年度采購(gòu)項(xiàng)目已完成支付總額11662.80萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目尾款于2024年進(jìn)行支付。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，車輛賬面數(shù)量16輛，賬面原值758.09萬(wàn)元，賬面凈值0.00萬(wàn)元。從使用狀況分析：在用16輛，占100.00%。無(wú)新增車

輛，處置車輛5輛，賬面原值230.05萬(wàn)元。主要根據(jù)《西藏自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于對(duì)自治區(qū)林草局申請(qǐng)核銷、劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車意見的函》

（藏機(jī)管函〔2024〕77號(hào)），將移交自治區(qū)公安廳3輛警車以及以前年度已核銷車輛在財(cái)政一體化資產(chǎn)模塊完成下賬處理。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我局2024年績(jī)效目標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)共56個(gè)，納入本年度績(jī)效自評(píng)以及績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)56個(gè)，項(xiàng)目覆蓋率100％。本年度，我局每月由局主要

領(lǐng)導(dǎo)召開預(yù)算執(zhí)行調(diào)度會(huì)議，就加強(qiáng)主要預(yù)算績(jī)效管理工作及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研究，并就預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了安排部署，要求各處室高

度重視預(yù)算績(jī)效工作。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，積極組織各相關(guān)處室開展績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)價(jià)工作，把預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目全部列

入自評(píng)價(jià)范圍，各項(xiàng)目均開展了自評(píng)價(jià)工作并提供了自評(píng)報(bào)告。并且根據(jù)預(yù)算投資規(guī)模，組織各業(yè)務(wù)處室科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)目資金績(jī)效管理，及時(shí)

修正績(jī)效偏差，確保資金投資效益。

十、扶貧資金情況說(shuō)明

2024年度，區(qū)林草局不涉及扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

2024年度，區(qū)林草局不涉及政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

2024年度，根據(jù)相關(guān)要求，局機(jī)關(guān)預(yù)算項(xiàng)目中選定林草綜合監(jiān)測(cè)作為本年度重點(diǎn)項(xiàng)目。年初預(yù)算下達(dá)林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)4250萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要

為自治區(qū)7地（市）開展調(diào)查，調(diào)查監(jiān)測(cè)工作對(duì)象為林草濕資源和荒漠化和沙化土地，包括林地、草地、濕地和荒漠化和沙化及其附著的森林資

源和草資源，其他土地上的林木資源，荒漠化和沙化監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)的土地退化狀況。本年度根據(jù)政府采購(gòu)流程，已完成支付3798.29萬(wàn)元，剩余資

金為項(xiàng)目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)至2025年支付。

                                                                     第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。