西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度部門預(yù)算

2024年2月4日

目  錄

第一部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度部門預(yù)算明細(xì)表

第三部分  部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況

三、部門支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),受自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級(jí)別為正廳級(jí)。

其主要職能:

(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。組織各類自然保護(hù)地評(píng)審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林業(yè)和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級(jí)資金及國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)國(guó)際公約履約工作。

 (十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國(guó)土綠化,保障國(guó)家生態(tài)安全。按照國(guó)家的部署要求,加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

(一)西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級(jí);

(二)西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院;

(三)西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院。

其中局機(jī)關(guān)14個(gè)處室，公務(wù)員編制10個(gè)處室及4個(gè)事業(yè)編制處室;區(qū)林規(guī)院，包括 9個(gè)科室；區(qū)林科院，包括 6個(gè)科室。

第二部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門收支總體情況

2024年收支總預(yù)算17516.96萬元。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入17436.36萬元、事業(yè)收入80.6萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出869.45萬元，衛(wèi)生健康支出352.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出94.74萬元，農(nóng)林水支出15715.5萬元，住房保障支出484.83萬元。

二、部門收入總體情況

2024年收入預(yù)算17516.96萬元，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入以及事業(yè)收入。其中局機(jī)關(guān)收入13932.36萬元，占預(yù)算收入79.54%；區(qū)林規(guī)院2097.07萬元，占預(yù)算收入11.97%；區(qū)林科院1487.54萬元，占預(yù)算收入8.49%。

三、部門支出總體情況

2024年支出預(yù)算17516.96萬元，其中：基本支出7228.25萬元，占41.26%；項(xiàng)目支出10288.71萬元，占58.74%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17436.36萬元。同比2023年度10712.32萬元增加6724.04萬元，主要原因是2024年度較2023年部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)增加，將中央、自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目列入年初預(yù)算。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出869.45萬元，衛(wèi)生健康支出352.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出94.74萬元，農(nóng)林水支出15634.9萬元，住房保障支出484.83萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2024年一般公共預(yù)算撥款17436.36萬元，同比2023年度10712.32萬元資金6724.04萬元。主要原因是2024年度較2023年部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)增加，將中央、自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目列入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17436.36萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出869.45萬元，占預(yù)算支出的4.99%；衛(wèi)生健康支出352.44萬元，占預(yù)算支出的2.02%；節(jié)能環(huán)保支出94.74萬元，占預(yù)算支出的0.54%；農(nóng)林水支出15634.9萬元，占預(yù)算支出的89.67%；住房保障支出484.83萬元，占預(yù)算支出的2.78%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為645.99萬元，比2023年預(yù)算數(shù)664.87萬元減少18.88萬元，減少2.84%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為166.48萬元，比2023年預(yù)算數(shù)128.23萬元增加38.25萬元，增長(zhǎng)29.83%。因機(jī)關(guān)退休人員職業(yè)年金單位部分列入預(yù)算中。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為56.98萬元，2023年無此科目預(yù)算。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為204.54萬元，比2023年預(yù)算數(shù)196.67萬元增加7.87萬元，增加4.00%。人員增加相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為106.31萬元，比2023年預(yù)算數(shù)123.41萬元減少17.1萬元，減少13.86%，事業(yè)單位人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為41.59萬元，比2023年預(yù)算數(shù)40.37萬元增加1.22萬元，增長(zhǎng)3.02%。

7、節(jié)能環(huán)保支出(類)森林保護(hù)修復(fù)(款)其他森林保護(hù)修復(fù)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為94.74萬元，比2023年預(yù)算數(shù)79.8萬元增加14.94萬元，增加18.72%。主要是2024年度相關(guān)項(xiàng)目資金較2023年有所增加。

8、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為3744.68萬元，比2023年預(yù)算數(shù)3627.47萬元增加117.21萬元，增長(zhǎng)3.23%。主要是新增人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。

9、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)1890.36萬元，比2023年預(yù)算數(shù)2170.36萬元減少280萬元，減少12.90%。主要是相關(guān)項(xiàng)目數(shù)及資金減少。

10、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為284.74萬元，比2023年預(yù)算數(shù)404萬元減少119.26萬元，減少29.52%。主要是2023年包含局機(jī)關(guān)周轉(zhuǎn)房維修及辦公樓衛(wèi)生間改造項(xiàng)目。

11、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為1444.39萬元，比2023年預(yù)算數(shù)219萬元增加1225.39萬元。主要是2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目。

12、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為2136.69萬元，比2023年預(yù)算數(shù)100萬元增加2036.69萬元，主要是2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目。

13、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為476萬元，2023年無該科目預(yù)算，主要是2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目。

14、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為285.15萬元，比2023年預(yù)算數(shù)665萬元減少379.85萬元，減少57.12%。因2024年度預(yù)算項(xiàng)目資金較2023年度有所減少。

15、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(hù)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為978.62萬元，比2023年預(yù)算數(shù)220萬元增加758.62萬元，增加344.83%。主要是2024年度新增中央轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目麝類資源專項(xiàng)調(diào)查、越冬水鳥同步監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等。

16、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為832.43萬元，比2023年預(yù)算數(shù)99萬元增加733.43萬元。因2024年度新增自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金荒漠化和沙化年度監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。

17、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)信息管理(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為533萬元，比2023年預(yù)算數(shù)380.4萬元增加152.6萬元，增加40.12%。主要是2023年度信息化運(yùn)維項(xiàng)目資金為當(dāng)年度年底兩個(gè)月運(yùn)維費(fèi)，2024年申請(qǐng)了全年運(yùn)維資金。

18、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為305.46萬元，比2023年預(yù)算數(shù)85萬元增加220.46萬元。因2024年度申請(qǐng)森林防火隱患排查經(jīng)費(fèi)以及森林防火物資儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)，根據(jù)本年度工作安排項(xiàng)目資金有所增加。

19、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為2405.41萬元，比2023年預(yù)算數(shù)784萬元增加1621.41萬元，主要為2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目。

20、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為59.58萬元，比2023年預(yù)算數(shù)100萬元減少40.42萬元，減少40.42%。因2024年度預(yù)算項(xiàng)目數(shù)資金較2023年度有所減少。

21、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為88.4萬元，比2023年預(yù)算數(shù)120萬元減少31.6萬元，減少26.33%。因2024年度預(yù)算項(xiàng)目數(shù)資金較2023年度有所減少。

22、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為170萬元，2023年無此科目預(yù)算項(xiàng)目，故同比增加100%。

23、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為484.82萬元，比2023年預(yù)算數(shù)504.74萬元減少19.92萬元，減少3.94%。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出7228.25萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6411.66萬元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費(fèi)816.59萬元，主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為254.2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)253.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元, 無因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)用車購置費(fèi)。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年136.57萬元增加117.63萬元，增加86.13%，主要原因是林草工作涵蓋全區(qū)7地（市）74個(gè)縣（市、區(qū)），林草工作點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣，公務(wù)用車油料費(fèi)資金大；辦公車輛嚴(yán)重老化造成車輛維修支出資金較大，并且局機(jī)關(guān)2023年度出現(xiàn)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)出現(xiàn)資金缺口，進(jìn)行了年中追加71.58萬元。為避免再次出現(xiàn)類似問題，2024年除日常公用經(jīng)費(fèi)保障外，在各處室項(xiàng)目資金中申報(bào)了相關(guān)公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，主要用于公務(wù)車輛隨各業(yè)務(wù)處室出差期間產(chǎn)生的油料費(fèi)以及維修費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

2024年度不涉及政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

2024年度不涉及政府性基金安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2024年局本級(jí)以及所屬林業(yè)調(diào)查規(guī)劃研究院、林木科學(xué)研究院兩家事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算790.75萬元，比2023年預(yù)算數(shù)689.51萬元增加101.24萬元，增長(zhǎng)14.68 %。包括辦公費(fèi)48.59萬元、水費(fèi)18.6萬元、電費(fèi)79萬元、郵電費(fèi)28.28萬元、取暖費(fèi)28.32萬元、差旅費(fèi)89.2萬元、維修費(fèi)30.7萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、福利費(fèi)1.05萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)121.95萬元、其他商品和服務(wù)支出242.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80.81萬元。

（二）政府采購情況說明。

2024年局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算7674.97萬元，其中，局機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算7670.32萬元（政府采購服務(wù)預(yù)算資金合計(jì)7451.69萬元，政府采購貨物預(yù)算資金合計(jì)218.63萬元）。區(qū)林規(guī)院政府采購預(yù)算2.54萬元（政府采購車輛保險(xiǎn)），區(qū)林科院政府采購預(yù)算2.11萬元（政府采購車輛保險(xiǎn)）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2023年12月底，我局及下屬事業(yè)單位共有車輛 33輛，其中，機(jī)要通信用車 1 輛、特種專用車輛 5 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛（其中3輛車輛已移交至區(qū)公安廳，資產(chǎn)賬暫掛在局機(jī)關(guān)）、其他用車23輛（主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時(shí)辦公人員接送車輛）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 1 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)。

（四）2024年預(yù)算績(jī)效情況說明。

2024年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理95個(gè)，資金17516.96萬元。其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金5346萬元，地方資金8586.36萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理1個(gè)，主要是林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)4250萬元、占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額45.94%，所屬兩院?jiǎn)挝毁Y金80.6萬元。

在編制2024年預(yù)算時(shí),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作,按照績(jī)效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績(jī)效管理工作邁上新的臺(tái)階,取得新的成績(jī)。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說明。

2024年度無扶貧資金

（六）政府債務(wù)情況。

2024年度無政府債務(wù)

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。